一般户转账到私卡上，做为公司的备用金，现金用，做的分录必须走往来其他应收款吗？可以做，借:库存现金。贷:银行存款吗#工业制造#

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之前提问的，年前现金付的材料款，年后退回，重新对公账打款的问题。年前付时已经收到专票，记的借:原材料，应交税费-增值税，贷:现金，老师回复的年前退回挂应付账款。我这边没有走应付这个科目。退回现金我要做借:现金。贷:原材料？之前提问的那个号实名不了，重新实名了来提问#工业制造#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

22年年底的时候忘记计提年终奖，在23年1月份的时候已经发放年终奖，这种情况怎么账务处理呢#其他行业#

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支付通行费入什么科目？#商业#

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中职技能考 车间日常修理费现在要记在哪个科目上#其他行业#

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上年四季度暂估管理费用20万 分录如下 借管理费用～暂估款 贷其他应付～法人 这个月收到有15万发票，怎么做分录呢#工业制造#

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公司2022第四季度暂估成本票25万，现在手上有一些费用票怎么冲回啊 做的时候分录是这样的 借主营业务成本-暂估加工款 贷应付账款-暂估应付款#工业制造#

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成本冲科目-进销差价分录怎么做#其他行业#

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就是我们公司有个劳务派遣的员工，然后我们发放工资的话，也包含五险一金，个税，是转给劳务派遣公司，他们转给员工，请问下我们用工单位怎么做账？#服务业#

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做账时分录 其他应收款个人 余额是负数 可以吗#商业#

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小规模公司付货款付给个人没发票可以不#建筑工程#

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收到一张12月份的发票未付款 但是前任会计录入贷：库存现金 到了一月份收到了这笔款的交易回单 怎么修改#建筑工程#

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固定资产原值计多了咋整。15年入账错误，现在才发现#工业制造#

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购买短期融资券，到期一次还本付息，应该怎么做账#其他行业#

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2022年发生的银行手续费，直接计入财务费用。最近向银行申请开2022年的银行手续费发票，所以在2023年，怎么入账做分录？#房地产#

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如果这个月进项专票多，当月全部认证的话， 应交税费应交增值税-进项税额就多了 只结转到借应交税费-未交增值税 贷 应交税费应交增值税-转出未交增值税 吗#商业#

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19年注册的一般纳税人小建筑公司 账一直是代账会计做 现在要我做内账 请问建立账套应该选什么年份日期 选择小企业会计准则吗 #建筑工程#

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您好，请问如果更正21年的固定资产累计折旧，金额没有错，但是累计折旧明细科目错了，在23年更正的话需要更正报表吗？ #其他行业#

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老师，老板想从公户提钱出来，因为账上没有挂往来款借款这些，如果做分红怎么处理呢？#服务业#

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银行基本户付出给个人购车款，怎么做分录#商业#

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