你好 老师 请问之前一直都没有结转增值税进和销项，现在年底要结转，请问应交税费期末贷方还有余额，这个还要进一步做结转吗#房地产#

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上年有个附加税计提比支付的多0.01了，今年1月支付时冲平了，导致今年账面本年累计数跟申报表差了0.01，要怎么调整#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我们公司是帮阿里做设计，支付给个人佣金，请问这个佣金账务怎么处理呀#其他行业#

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请教老师一下，销售药品，如何结转成本？#商业#

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请问进项税转出期末应结转到哪里 本期产生进项税转出1021.39元 分录如下 借：管理费用 -1021.39 贷：应交税费-应交增值税-进项税转出-集体福利 -1021.39 期末应交税费-进项税转出有余额，应结转至哪里，分录如何做？#房地产#

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发工资时记借 其他应付款 贷记银行存款 那挂账暂时不发呢 怎么记#建筑工程#

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老板垫付的工资总共是171869用的是库存现金表示给他借的钱，对公付了15533，现金付了156336，这个要怎么处理，等月末的时候在做一笔凭证把所有库存现金结转到其他应付款里#服务业#

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国内物流企业账务处理#其他行业#

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公司缺少进项税怎么办#其他行业#

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老师好，我有两个问题。公司账面上的挂账的预收账款，我可以直接转为营业外收入吗？还有一个问题就是，当月入库的原材料，发票未到，我进行赞估处理，次月发票到了，结果原材料金额比我赞估的多了几十元，但我都已经记入原材料生产领料进入库存商品了，这个多出的几十元，我要怎么处理啊？#工业制造#

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建设税这个月用银行支付，还做了一笔计提，有没有错#商业#

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支付的款是10000，但是实际收到房租发票是15000，这个在收到发票怎么做分录，进项按照实际支付的来，还是按照发票上的金额来，倒推出实际未税金额#高新企业#

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库存很难对得上，是哪里的问题呀，需要学习哪方面的知识#其他行业#

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老师你好，我们当时公司刚刚成立的时候有好多工资呀，费用什么的都是老板自己垫的现金，可能好多垫的款也找不到付款截图了，那这种垫款如果金额过大，还给不了老板的话可不可以签个协议，就说老板把这些当初的垫款就算是不要了，是直接给公司了，这样可以吗#服务业#

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22年发生的成本今年收到发票，成本应该做到当年吗，怎么做#房地产#

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我们是专业分包单位，购买的水电材料入到哪个科目呢#建筑工程#

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我们是电商，但是没有商品库存，平台店铺销售后转至品牌方库房直接发货，我们账务怎么处理？#其他行业#

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电脑经营部退回主板款，现金存入450元#物业#

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我这边刚开了一个公司，现在正在办理开户什么的，然后这期间发生的费用啥的我应该怎么记啊？记股东垫付吗？我们那个是认缴#其他行业#

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假如说佣金过高，明面上走一部分，这个私底下的这个多余的佣金怎么走出来呢#商业#

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