公司里面坏掉的固定资产，我们要做固定资产清理是吗？那有一些可能价值很低了。一样做了把固定资产转到固定资产清理是吗？那正常的不是有折旧折了多少，然后固定资产扣除折旧再转到固定资产清理，看是赚了还是赔了。还是怎么说？我忘记了那个分录，我记得我先前学过。#工业制造#

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请问老师这个月发放上个月工资是需要先计提再发放吗？分录怎么做#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

调整21年福利费和业务招待费，补缴企业所得税，需要怎么写分录？#建筑工程#

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总账和明细账都一致，财务报表可能会不平吗#其他行业#

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我们这个月开了一张专票，税额是600现在我们收到了一张税额为800的专票，这样下个月怎么勾选抵扣#服务业#

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这样看应付账款的明细分类账有什么问题吗？#个体工商户#

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所有报销单都需要填验收和保管证明吗，支付电费需不需要填验收保管或证明#服务业#

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买了材料付了款了，对方还没有开票，凭证可以这样做么？借主营业务成本 贷应付账款—估计入账 等到票回来以后在冲这个应付账款，#商业#

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公司是小规模做教育服务的，收到教育服务咨询的普票，我该怎么做会计分录#服务业#

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老师 期初入库单需要生凭证吗？#房地产#

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就是12月的送货单 但是普票是一月份才能开到 这个做账是做到12月里面吗#商业#

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几位高层外出拜访客户，吃住都计入差旅费，还有在那里的景区门票费计入什么科目？#其他行业#

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我们a公司注销了，把a公司的车过户到b公司了，ab之间没有进行资金收付，a公司做了固定资产处置，a公司已完税。 同时，a公司和b公司有同一个自然人股东大会这种情况我们要怎样在b公司进行入账呢#服务业#

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是电商公司，12月计提当月的电商平台的运费险，佣金等费用，1月回票，主管说只做进项税（借 进项税，贷 销售费用～预提费用）剩下的不含税的金额又应该怎么做呢，不理解#商业#

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收到钱，但未开出发票，是借：银行存款，贷：应付账款吗？#房地产#

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请问视同销售的会计分录： #商业#

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公司是国际物流，开的销票跟进来的进项怎么做账#运输业#

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每个月必须计提那些东西啊#商业#

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公司承接个项目，因为当时A公司资质在办理，就用了B公司接项目，总金额3万。项目实际是A公司的人员在运做，如今A公司办理成功，开票给B公司，是否合理？#商业#

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出口退税，利润分配不出去，可以做预付款吗？#其他行业#

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