如果2022某员工工资7-10月没有发，会计账弄错了，分录计提发放了，后来2022年11月的时候工资又走银行基本户补发了2022 7—10月的工资，现在2023年了，怎么调整呢#商业#

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装订财务报表可以按季度装订吗。还是要按月#房地产#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

收到合同总金额的发票，但支付时分期，收到发票时支付了20%的货款，怎么做分录呢#工业制造#

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收到利息，但是扣除了一部分的服务费，实际收到了扣除服务费的金额，该怎么做账#高新企业#

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内账上的现金有2万多，外账上现金基本剩下很少了，除了取现以外，什么方法能让外账上的库存现金增加？#建筑工程#

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销售预售卡#餐饮酒店#

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增值税留底税额怎么做账，可以直接在转出未交增值税体现吗#工业制造#

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公司网银服务年费收入 计财务费用-手续费 还是管理费用？#其他行业#

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老师，请问一下，预付账款已付出，货已收到，但对方一直不开发票，现在要计提坏账准备，这边要把这放进资产减值准备还是放信用减值准备？#其他行业#

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老师，请教个问题8月销售2000有笔退货500是商场垫付退给顾客退的是7月销售的，现在公司和商场结款，这笔退货在结款时加上，是只加8月退货500还是要把7月商场给公司回款里的那部分500也加进去#商业#

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年中从小规模纳税人转一般纳税人，需要重新建账吗#其他行业#

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这个月给几个员工补缴了前两个月的社保，并且有滞纳金，这个会计分录怎么做呢#建筑工程#

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这个应交税费科目为什么有余额呢#商业#

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之前公司固定折旧使用的直线法，现在老板想加速折旧，采用其他折旧方法要满足那这条件可以更改呢#高新企业#

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请问公司是房产经纪公司，置业顾问从我们公司出单了，置业顾问不是我们公司的员工，我们给置业顾问发钱，要代扣个税吗？#房地产#

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某企业为钢铁生产企业，炼钢原矿石为进口。企业当年收入为320亿。前两年收入为325亿和318亿。当年利润为8%。前两年为10%和12%。三年中进口原矿石数量基本相当，原矿石成色一致，企业人员，规模无变动，面对此问题，你如何进行审计#其他行业#

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公司用车出售，钱已到账，发票也开具完成，但是对方公司车牌还没有，协议约定对方公在摇号取得车牌之前先用我们公司的车牌行驶，也就是说还没去车管所过户，请问我们公司的固定资产转出是收款当月还是等过完户？#其他行业#

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暂估入库#商业#

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公司购买一批货物，对方需先打款后开票，故先填写借款单，待对方开票后再填报销单冲红，请问前后该如何做凭证？#其他行业#

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法人打款到公户摘要备注说是某某客户货款，那我记账要挂账到某某客户还是挂法人#农业#

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