增值税加计抵减分录#工业制造#

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老师，5月收到客户预付款，但货还没发出，预计6月发完货，现在客户要求在5月份按预付款金额开发票，可以吗#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

请问 供应商A的应付账款由供应商B代付给我们，我们往来账的应付账款挂在A还是B？#其他行业#

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交易性金融资产在做分录的时候，需要改成fvtpl金融资产吗？#其他行业#

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有一笔费用要挂借管理费用，贷应付账款，但是这个客户之前只有一个应收账款的科目，应该怎么做#商业#

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老师，今年多支付1万临时工工资（已通过应付职工薪酬计提到费用），劳务公司说不退了，明年把多余金额抵扣后再开票给我们。问：多支付的这1万元今年怎么做账？#其他行业#

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无形资产摊销完毕，无形资产余额=累计摊销余额，需要做处置分录吗？两个科目借贷想相抵？#建筑工程#

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2016年购入一台车，怎么补入账，折旧怎么计提#其他行业#

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民办非企业填报企业所得税季度报表，请问里面的营业成本填对应哪个科目的数据？民非企业没有主营业务成本及其他业务成本科目#其他行业#

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工行的商业承兑，未到期提现后，收到的贷款钱和扣的利息怎么做帐？#工业制造#

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老师好，麻烦问下 短期借款科目一直挂的二百多万，但是之前已经还掉了，不知道会计当时为撒没有处理掉，现在要把短期借款科目余额清掉该怎么处理#其他行业#

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24年7月计提员工工资时直接计提了实发的工资15692元，忘记计提应发的工资了 借: 销售费用 15692元 贷:应付职工薪酬 15692元 实际应计提16256元 计提少了社保费564元。下个月就是借应付职工15692元 贷:银行存款15692元直接就这么做了 因为是帮员工交社保费的，25年2月我看了有一笔其他应收款在借方564元，是去年忘记计提的，和冲销掉的。现在怎么调整啊#餐饮酒店#

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老师我们参加了2025年家电国补，销售商品开票金额为1699，补贴254.85，公户实际收到1436.04，POS机手续费8.11元，会计分录该怎么做#其他行业#

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公司银行支付小明设计费1500元，没有发票，应计入什么科目#房地产#

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车辆购置费可以用于购买jing灯和喷绘吗？#其他行业#

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老师，出口退税发票单位可以开件吗？#房地产#

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A公司打了预付款，用了一部分，剩余一部分预付款要求打到B公司，说A公司账户不能用了，怎么做账了#房地产#

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收到对方公司的借款应该怎么做分录？#服务业#

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主营业务没有发票可以凭银行电子回单入账吗#房地产#

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委托加工企业如何做账务处理#工业制造#

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