2023年11月份入账时把待摊费用做成了长期待摊费用，分录是: 借:长期待摊费用，贷:银行存款，每月摊销分录是:借:业务活动费用-商品和服务费用，贷:长期待摊费用。2024年10月已经全部摊销完，2025年发现错误，请问差错更正分录怎么写#其他行业#

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老师，三月份漏计提印花税了，那要怎么操作？#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，你好我想问一下就是小规模应交税费-应交增值税，现在我变成了一般纳税人要添加三级科目应交税费-应交增值税下边的数据全跑到了应交税费-应交增值税-销项税额里边#其他行业#

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老师一般纳税人 购买5.10号购买用友财务软件 8100元 ，有效期是3年 对公账户已付款 ，5.20收到对方开的发票 做分录是付款做一次还是 也是本月的 收票才做分录呢？ 分录怎么做呢#其他行业#

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付款#商业#

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王苗苗老师#其他行业#

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分录#商业#

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你好，我们公司2022年购入一台挖机，当时做了固定资产，后来2023年更改成了主营业务成本，挖机没有出售，但是租给了其他公司，这个账是错的吗？#其他行业#

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小规模公司只有一个老板，收入26万，成本25万，利润1万，有6万2的其他应付款，工资4400，请问在资产负债表里应该怎么填，表格左边的资产总计和右边的负债及所有者权益合计，总是对不上#房地产#

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你好 二三年的律师事务所开给我们的专票我们该如何入账#房地产#

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我公司收到a公司承兑汇票，然后企业将汇票背书给了b公司，并且b公司将承兑汇票贴现将钱打给我公司。这种情况下怎么做账呢？#工业制造#

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老师 去年非保本型理财的投资收益我我计入了利息收入，应该调到投资收益，请问怎么调啊？我需要调账吗？#其他行业#

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小规模上年度的未交增值税忘记做税款减免，导致未交增值税有余额，应该怎么调账啊#其他行业#

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老师您好 货发了 没收款 没开票 如何进行账务处理#商业#

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请问下去年账上银行多做了两笔分录 一个是银行结息 一个是预付款 次年初发现在当月红冲更正了 现在审计要审去年的账 银行匹配不上 想要更正去年调整匹配 请问下怎么调 #其他行业#

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事业单位的资产处置问题： 我们学校处置了一批固定资产共10万元，其中房屋建筑物原值3万元，截止处置日期一共计提折旧了1万元。设备原值7万元，截止处置日期一共计提折旧了6万元。如何做记账分录？ 处置的资产按财政部门指定的商家买了100元，这100元上交财政，如何做记账分录？#其他行业#

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老师 请问补的所得税影响我利润表吗？#其他行业#

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老师，一季度红冲了5万的免税发票，实际一季度开票45万，增值税申报时税务要求按照45万申报，但是账务处理时没有减去5万红冲发票，按照45万做账，已经申报了所得，现在应该怎么补救处理。#其他行业#

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业务模式是这样的：下游客户付预付款给我们，我们把预付款付到我们企业支付宝，然后下游客户推送 订单过来，我们在支付宝里把这些订单完成代付，相应的我们从预付款里面扣款，扣款的时候是会按照支付宝代付订单金额的1.02倍扣预付款。这个差额就是我们的利润，客户发了支付宝代收代付流水，基本户流水 一般户流水 这几个流水都有关联转钱，然后客户是说代收代付的 那我要怎么做账（企业是一般纳税，收入比较大）#服务业#

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本单位是一般纳税人，主营业务是房屋租赁。现在增加其他业务收入，购进建材，有混泥土，电线电缆，窗户，等等，然后在销售给客户，销售价在成本的基础上加1%。这个新业务该如何做账#服务业#

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