账务处理相关问答-第2231页-会计宝

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377名专家老师，3分钟快速回复，已有118910会计人，提问了196666 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

老师好，我想咨询一下，预收款当期申报增值税收入不满足收入确认条件做账分录应该怎么做？#房地产#

答疑老师：andy老师

借银行存款 dai 预收账款应交税费应交增值税销项查看全部回复

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稽查后，虚开发票记账的应付，其他应收款可以对冲吗？#其他行业#

答疑老师：哈哈老师

您好，之前的怎么做账的呢查看全部回复

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200桶水加2个饮水机入哪个科目 #服务业#

答疑老师：tammy老师

这些水是用于办公的吗？查看全部回复

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老师您好，想问一下之前会计在做账时所有的暂估都是做的借管理费用，贷其他应付款。现在有个新单位，只有收入和购入库存，没有费用的产生之前的会计上月做了一笔暂估，但这个月有多余的进项是成本票，这个怎么冲销 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

多余的进项是什么意思？和之前的暂估有什么关系？查看全部回复

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你好 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

你好查看全部回复

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关于公司承担员工的社保的会计分录怎么写，请andy老师回答，谢谢。#其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

在的查看全部回复

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就是我想问下这个发票就是没有走银行流水，要怎么写分录，现在公司没有收入的，如果全部计入费用，报表全部是负数的，支出计入长期待摊行不行那请教一下老师计入长期待摊费用和把费用做成成本时的分录要怎么写如何写分录 #建筑工程#

答疑老师：安叔老师

这个加油发票一般在公司有车辆的情况下计入管理费用-车辆费用，如果未付款，dai方为其他应付款-报销人员查看全部回复

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请问下银行收到外币收入运营服务费对方打款的是整数结汇下来银行实际到账少了好几百请问下老师怎么做账报税 #房地产#

答疑老师：哈哈老师

一、账务处理（以例子说明）假设： - 境外客户支付运营服务费1000美元（约定为收入金额），当日收款时中间价为1美元=7.3元人民币（即记账汇率），则应收人民币7300元。 ? - 结汇时银行实际到账人民币7000元，差额300元（其中200元为汇率波动导致，100元为银行结汇手续费）。 1. 收到外币时（确认应收及汇率）借：银行存款——外币账户（美元） 7300元（1000美元×7.3） dai：主营业务收入——运营服务费 7300元（注：若涉及增值税，需价税分离，dai：应交税费——应交增值税（销项税额）） 2. 结汇时（处理汇率差异和手续费）借：银行存款——人民币账户 7000元（实际到账金额）借：财务费用——汇兑损益 200元（汇率波动导致的差额）借：财务费用——手续费 100元（银行结汇手续费） dai：银行存款——外币账户（美元） 7300元查看全部回复

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主营业务没有发票可以凭银行电子回单入账吗 #房地产#

答疑老师：安叔老师

如果确实未开票，可以按照未开票收入计入主营业务收入查看全部回复

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公司有一批用户换下来的旧表，我们当废品处理了。请问账务应该怎么处理？增值税税率是多少？#其他行业#

答疑老师：税务师晓雨

公司是小规模还是一般纳税人查看全部回复

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印花税需要计提吗 #商业#

答疑老师：李可可

印花税一般不需要计提，企业若出于经营管理角度需要计提印花税，也可以通过“应交税费”科目进行核算查看全部回复

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这里为什么贷方应收账款这里是负的109564.14 #工业制造#

答疑老师：安叔老师

这样是不规范的，应该在借方，可能之前会计为了方便，在dai方用负数表示查看全部回复

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少收客户16元钱，钱收不回来了该怎么记账 #服务业#

答疑老师：哈哈老师

您好，少收取的计入营业外支出查看全部回复

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你好，软件上面冲红上月凭证是方向不变，然后数字改成红色吗 #房地产#

答疑老师：安叔老师

是吗查看全部回复

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会计分录 #商业#

答疑老师：安叔老师

平台服务费一般计入销售费用里查看全部回复

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购买的电脑显示器 400多能直接计入办公费不折旧么 #其他行业#

答疑老师：哈哈老师

您好，这个金额不大，可以直接计入到办公费里面。查看全部回复

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去年的发票怎么入账 #工业制造#

答疑老师：哈哈老师

什么发票，是费用发票还是成本库存类发票？查看全部回复

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代公司收款1000元如何入账？#服务业#

答疑老师：哈哈老师

公司代收款，借其他应收款 dai主营业务收入应交税费应交增值税查看全部回复

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2024年5.6月工会经费没计提怎么办 #房地产#

答疑老师：哈哈老师

你好，那您交工会经费的时候是咋做账的呢？查看全部回复

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暂估入库的库存，怎么入账，能结转成本吗 #商业#

答疑老师：哈哈老师

你好，借，库存商品dai，应付账款暂估。查看全部回复

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