老师，我们公户打给客户一笔钱，售后问题与我们与关，这笔钱怎么做账啊？#商业#

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公司主营业务是话费充值,假如客户充值100,但是本月实际消费80元，应该是按照实际消费金额确认收入的吧。那20怎么做账？ #其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

分配股东股利怎么做会计分录？ #其他行业#

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广告代理服务费怎么入账？ #商业#

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收到加工费的进项票怎么填写会计分录呢？#工业制造#

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忘记计提社保，发放工资的时候把社保发放啦，现在科目余额表为负数怎么调整#商业#

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跨境收人民币，要报关吗？#其他行业#

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我们公司是从事住宿行业的，刚从代理记账机构接过来账务。账务与银行流水完全不匹配。银行流水比账上银行存款多10万。我应该怎么办？#餐饮酒店#

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我21年12月份，代扣社保少了1块钱，现在明细账那里其他应收款代扣社保不平，我想在这个月补平她，这样做分录对吗#其他行业#

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员工报销帮食堂买菜的费用，怎么做账务处理？直接现金给报销了，是计入应付职工薪酬，再转入成本，还是可以直接入管理费用？#其他行业#

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应付账款暂估入库款，然后科目记成应付账款-应付存货款，应该怎么做#其他行业#

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私立幼儿园购买的书包帽子，后期是赠送给孩子的，在购入时计入库存商品还是计入费用类科目#服务业#

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公司公户提现需要什么手续？必须是一般存款账号才能提现吗？#工业制造#

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内账，开票的发票需要记账吗#其他行业#

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银行收回的抵债资产（烟酒），自用了一部分，该如何账务处理？#服务业#

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交易性金融资产的入账价值怎么计算#其他行业#

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老师，那个税控技术维护费全额抵扣的会计分录是这样子做的嘛？借：管理费用--办公费 贷：银行存款 然后，借：应交税费-应交增值税（减免税款） 贷：管理费用--办公费#其他行业#

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有往年发生的费用，今年入账入以前年度损益调整科目，这样做的目的是不是就是为了在本年体现这笔是往年的损益，可以不用改往年的账，又能体现是往年的损益，而且这样做是不是也可以将当期报表作平？#运输业#

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我们要计提五月份的水电燃气费，水费是每个月用了多少交多少钱，电费是一直没有交过，燃气费是先预缴然后用了多少量燃气公司就给我们开多少钱的发票，这个计提的分录要怎么写#工业制造#

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如果客户用私人账户打款到公账，也不需要开票，这样操作会有什么影响？#商业#

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