资产负债表里的银行存款余额和卡上余额不一样，怎么解决#商业#

浏览：7476 0赞 0评论 收藏

请问1-4已经用以前年度损益进行了调整，汇算清缴的时候应该怎么调，还有5确定没发票，这个应该怎么调#工业制造#

浏览：7475 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

A公司主营是软件技术服务，现在发生了一项业务：租B公司的广告位使用权进来，又转租给C公司使用。B公司开票进来账务怎么处理？开票给C公司账务怎么处理？会涉及缴纳文化事业建设费吗？#服务业#

浏览：7475 0赞 0评论 收藏

请问已认证的进项发票怎么做进项转出呢#服务业#

浏览：7475 0赞 0评论 收藏

内部材料不含税单价假设20块，供应商开13%的含税发票，发票上的不含税成本19块，那这1块钱的差异应该冲什么科目会好些？#工业制造#

浏览：7475 0赞 0评论 收藏

因为六税两费政策，附加税的退税选择留底。4月末已经计提了附加税，5月份（这个月）做账的时候，直接红冲上个月的计提可以吗？除此以外还要做什么会计分录？#房地产#

浏览：7475 0赞 0评论 收藏

公司初建时期，实收资本，资本公积盈余公积这些没有数据，那么资产负债表里面的所有者权益合计数是不是可以直接拿资产总计-负债总计得到的数填制啊？还是拿实缴的数做实收资本，可是那样的话，报表试算平衡不平，该怎么解决#服务业#

浏览：7475 0赞 0评论 收藏

烟酒都是不可以开具增值税专票吗#高新企业#

浏览：7475 0赞 0评论 收藏

报销的时候需要把借款单还给员工吗#其他行业#

浏览：7475 0赞 0评论 收藏

老师请教个问题，有实体项目的建筑公司科目要设到几级最合适，我看俺们公司的目前都得设到四五级了#其他行业#

浏览：7475 0赞 0评论 收藏

一般纳税人收到一整年的房租发票，费用是按季度支付的，完整的 会计分录#其他行业#

浏览：7474 0赞 0评论 收藏

老师好，我司采购垫付款项采购了一批配件3000元，公司已经报销了3000块钱给采购，后来供应商只发了2500元的配件，采购把500元的退款转回了公户，发票开的是2500元的配件发票，请问要怎么入账？#其他行业#

浏览：7474 0赞 0评论 收藏

老师们好，小规模的话，也得写应交税费这个会计科目了吧？😊我写的是应交税费-待认证进项税额，可以吗？年底的时候可以在借:应交税费-应交增值税-进项税额，贷:应交税费待认证进项税额，这样子做会计分录吗#其他行业#

浏览：7474 0赞 0评论 收藏

有笔钱收不回来了，之前在其他应付款的贷方负数，是租车的押金，然后现在这笔钱收不回来了，我应该怎么做账务处理#其他行业#

浏览：7474 0赞 0评论 收藏

我们是收款方，也是开票方，比如客户打款五万，我们开票四万八，多出的两千怎么做账#商业#

浏览：7474 0赞 0评论 收藏

老师，请教大家一个问题，B建筑公司没有资质，用A公司签合同，收到工程款后首先打入A公司，然后A公司在扣除应交各项税费（包括企业税），及扣除管理费后，把剩余的款项汇入B建筑公司。请问一下，B公司收到工程款后还需要再交税费吗？#建筑工程#

浏览：7474 0赞 0评论 收藏

水利基金缴纳如何入账#其他行业#

浏览：7474 0赞 0评论 收藏

总公司代垫员工工资，因为考虑到分公司负担大，分公司只需还80%给总公司，之前帐已做，挂帐也是挂的100%，剩下20%要怎么处理分录#房地产#

浏览：7473 0赞 0评论 收藏

现金存入银行存款要做投资款。分录借：银行存款，贷：实收资本 吗？#其他行业#

浏览：7473 0赞 0评论 收藏

请问17年的机动车销售统一发票现在还能否抵扣#其他行业#

浏览：7473 0赞 0评论 收藏