10月购买了金蝶软件，但11月还没收到发票，请问我应该在10月摊销费用还是等收到发票这个月在摊销费用呢？这个是在开办期购买的：是入无形资产，还是管理费用呢？#其他行业#

浏览：6299 0赞 0评论 收藏

我们单位新成立，采购上有些是个人垫付，然后拿发票报销的,比如买的办公用品，这个分录是不是编两笔,还是就一笔 借：管理费用-办公费 贷：银行存款#其他行业#

浏览：6299 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我想咨询一下，我们公司的业务其他应付款是负数我想问一下要怎么处理一下。还有公司的费用发票都是买的烟酒发票，我想问一下这要不要调增呢？#服务业#

浏览：6299 0赞 0评论 收藏

材料出入要相符#建筑工程#

浏览：6299 0赞 0评论 收藏

去年有笔材料专票入账两次，如果冲掉的话进项税额会不一致，那今年该怎么调整呢？#建筑工程#

浏览：6299 0赞 0评论 收藏

账务之前报表上应交税费是负数，有留抵，现在发生业务开了一张收入发票出去，请问账务怎么处理，特别是增值税#建筑工程#

浏览：6299 0赞 0评论 收藏

我们公司与A公司签订技术服务合同，然后给B公司做，从A公司收到的款项全额付给B公司，我们公司怎么做账务处理？#服务业#

浏览：6299 0赞 0评论 收藏

酒店从统一的采购平台采购物资，王者直接跳转，不显示对方公司，只显示中国银联支付，但是是不同的物资，也是不同的供应商名字，做账的时候怎么做#房地产#

浏览：6299 0赞 0评论 收藏

就是我们公司是做餐饮的，午餐是自助称重销售的，然后如果中午如果备餐太多有剩余的菜的话就晚上出餐（二十元任吃） 老板让我计算晚上的毛利情况 就是在这种有中午的又有新领料的情况下，特别是针对中午这部分食材的毛利我要怎么计算 #其他行业#

浏览：6299 0赞 0评论 收藏

老师们好，我想问一下，行政事业单位在建工程转固中，工程审计费10万，行政单位（委托方）支付8万，建筑方（受托方）支付2万，那么我作为委托方这笔应该怎么做分录计入“在建工程”里面呀？#建筑工程#

浏览：6298 0赞 1评论 收藏

领导让开会的时候讲结合本人工作岗位，简要总结2022年创造的核心价值，若可量化为货币，则预计金额多少。 自己只是普通的财务管理岗，刚入职几个月，在岗位上管预算，费用，报表，档案这些，我应该如何表达自己创造的核心价值呀？年初预算编制工作还未完成，不好写，除了这个和税收筹划还可以写什么呀？#建筑工程#

浏览：6298 0赞 0评论 收藏

暂估入库材料之后，后面进来的材料票，怎么做账，应该做账做在几月，比如五月材料是暂估的，然后六月那批材料来了，我这个材料成本怎么做，，账又是怎么做（制造业）#其他行业#

浏览：6298 0赞 0评论 收藏

我们老板的车挂在其他公司（之前没公司的时候就挂的），现在老板想和那个挂靠的公司签个租赁合同，然后去加油站就可以以我们的公司开票，这样可以吗？签合同我们需要交租赁费吗#其他行业#

浏览：6298 0赞 0评论 收藏

公司法人收到项目投资款现金三百万，然后通过与公司签订协议私转公三百万后期项目收益进行利益分红，私转公这笔分录怎么做？法人个人收到的这三百万需不需要交税？#服务业#

浏览：6297 0赞 0评论 收藏

老师请教下，我22年计提了员工报销费用，未付款，发票也未开，在23年1月取得发票并付款，​22/23年分录要怎么处理？另外23年开回来发票是附在计提费用凭证后是吗#商业#

浏览：6297 0赞 0评论 收藏

事业单位增值税进销项怎么做账，月末年末有余额怎么处理#其他行业#

浏览：6297 0赞 0评论 收藏

法人可以去税务局代开发票不#商业#

浏览：6297 0赞 0评论 收藏

如果企业预付材料款200000后供应商返还发票，票面金额是198000 会计应该怎么做账#建筑工程#

浏览：6297 0赞 0评论 收藏

我想咨询下增值税留抵退税后账务处理是怎样的（借：银行存款 贷：应交税费-应交增值税）这样做可以吗，另外下个月的纳税申报又怎么做#其他行业#

浏览：6297 0赞 0评论 收藏

培训机构的收入怎么确认？因为很多家长都没有要发票，只开了收据，登记了收费明细表，因为人数过多，可否就以收费明细表做会计凭证，做账时记未开票收入，按照学习期数确认？#房地产#

浏览：6297 0赞 0评论 收藏