去年我公司购买了办公室，当时没有发票，先入账报税了，今年1月才取得了发票，都跨年了，怎么处理呢？进项税有很大一笔，我是先全部认证了，还是抵扣一部分呢？#工业制造#

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请问制造业怎么结转成本？领料，生产，结转库存，结转成本的分录分别是什么呢？#工业制造#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

公司厂房购买的3个自用配电箱，合计金额是1.9万，需要入固定资产吗？#工业制造#

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去年付的在建工程保险 发票一直没有入账 今年在建工程都转固了 现在拿了一个复印件 怎么入账呢 是管理费用还是在建工程啊#工业制造#

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我们公司一直有留抵税额，但是金蝶系统上做的留抵跟实际上的不对，导致报表上要交2万多的税费，我打算先调整一下，把2万多的税费抹平，交报表，后期再来做调整，就是不知道该怎么做一笔分录#工业制造#

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老师，想咨询个问题。客户购买我们一批产品，产品是需要有资质的机构认证的，由于我们是没有资格的，所以是由总部那边派人来认证。也因为我们是主导的，所以客户是直接打款到我们账户上。现在需要开认证费发票给客户，请问这个认证费发票我们能开给客户不？其实我们是有点像那种过单收入的，而且我们跟客户也有签订协议的。#工业制造#

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公司之前一笔冷库装修费用和房租没有分摊完，冷库就不用了，新建了冷库的费用需要开始分摊，那老冷库的费用接着分摊还是一次性把没有分摊的全部做费用#工业制造#

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支付印花税和个人所得税，凭证分别需要什么附件呢？谢谢老师。#工业制造#

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系统内预入库，材料实际领用，如何算成本?#工业制造#

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2月份采购一批货物，当月已入库出库，发放给员工作为福利，当月未收到发票，如何做分录呢？#工业制造#

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编外销售业务员计提他的销量提成的分录怎么做？#工业制造#

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年末结转，未分配利润转完法定盈余公积(如附图)，剩余的未分配利润不分红，是否可以正常结账了？#工业制造#

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材料分配#工业制造#

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公司1月份未生产，但生产车间有电费水费的发生。借制造费用，贷应付账款某公司。后期是不是不用把制造费用结转到成本，下个月生产在结转吗？#工业制造#

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老师你好，请问一下由于某些原因去年的审计报告一直未出，调整分录未做，现在再做调整分录应该怎么做？冲销提前确认的主营业务收入及成本的分录#工业制造#

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小微企业印花税和附加税减半征收 收到银行转来的印花税和附加税的退税 需要怎么写会计分录#工业制造#

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厂房押金我之前做的是借应付帐款贷银行我要调整到其他应收款会计分录怎么做#工业制造#

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支付电梯延时开关的钱作什么科目#工业制造#

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原材料到了，钱也付了，发票未来，怎么做帐？#工业制造#

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采购购买工具计入什么科目#工业制造#

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