老师你好，我们是一个中间商赚差价的公司，客户转的款一部分是转到了我们的账上，一部分转到了我们的上级单位账户（也就是返利给我们的公司），我们把客户转给我们的款又转给了上级单位，但是他们不给我们开发票，反倒是他们返利给我们的时候我们又开给了他们发票，相当于现在我们没有成本票，但是全是收入票，这个情况要怎么处理？#服务业#

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民宿收到旅游局的补助金要如何做账#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

2022年支付2021年的费用怎么处理呢，2021年没有进行计提#服务业#

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比如10月做账发放9月工资，社保是缴纳9月的，公积金是缴纳当月10月的。那这该如何做账呢，公积金和社保不在同一个会计期扣款#服务业#

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劳务派遣公司，支付了一笔派遣员工的工伤医疗费，怎么做分录#服务业#

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员工休产假时正常发放工资正常做分录，公司收到生育津贴后怎么做分录吖#服务业#

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20年交金税盘290元忘记抵扣，于是21年我补做分录，分录如下截图，对不对？年末做完最后一笔分录后，应交税费借方－1.7了，本来应交税费是291.7元。所以没有如往常结转每季度的税费，现在出现负数该如何处理？#服务业#

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物业公司购买的打扫卫生的塑料袋，扫帚等应该入什么科目#服务业#

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人力资源与公司签订代发合同，全额缴税，会计分录怎么做收入和成本？#服务业#

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小规模文化传媒公司，客户给公司开具的制作费。如何做会计分录#服务业#

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老师，从银行公账取现了一笔大额，用来给雇工发工资，原始凭证是做一张表格，写上大家的信息么，比如身份证号，日薪电话等#服务业#

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您好。请问税务局通知 2020年有一张购买办公用品的发票 是失控发票 现在怎么做账呢 非营利组织#服务业#

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现在还可以用发票分割单吗？两家公司同个办公室，物业只开发票给a公司，而且还是专票。想问下怎么处理#服务业#

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公司账号信息发生变更，之前开的专用发票需要作废重新开吗？#服务业#

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请问税务局退回的个税手续费怎么做账？只有200多元。#服务业#

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开始把伙食费支出笼统得记成管理费用 现在要把买菜的费用，买米，买调料，液化气分别做账，怎么写分录和明细?#服务业#

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公司自己开的食堂，收员工每人每餐3块钱，员工自己扫码付钱 1、若9月收到餐费共计2000元，怎么进行账务处理 2、若购买米面粮油等或菜品，怎么进行账务处理 3、购进一台食堂扫码设备，收到2000元的专票，怎样账务处理，是否可抵进项#服务业#

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火锅店 给员工租房的物业费应该记在哪呢？停车费记在哪？老总考察费和买发票的钱应该记在哪呢#服务业#

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我们是广告公司，已付款，未收到发票的服务费应该怎样在当月暂估成本？#服务业#

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开票软件服务费怎么做会计处理 #服务业#

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