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王苗苗老师
10月份除了红冲的发票有开具其他的发票么 查看全部回复
907
杨老师
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
1925
没有的 查看全部回复
1192
patience
一般纳税人企业,开具发票专票和普通发票税率要看开票内容是什么了,如果开票内容一样的话,专普票税率也是一样的。 查看全部回复
1639
财报各地不统一,有季报有月报 查看全部回复
1902
是的,小规模纳税人在连续不超过12个月的经营期内,累计应征增值税的不含税销售额超过500万元后,应按照《增值税一般纳税人资格认定管理办法》(国家税务总局令第22号)规定的相关程序,及时办理增值税一般纳税人资格认定,按照一般计税方法计算缴纳增值税. 查看全部回复
1986
金额大么 查看全部回复
1937
哈哈老师
都是你一个人干嘛 查看全部回复
1458
可以 查看全部回复
1139
这不会是自动,一般会通知单位去升 查看全部回复
1124
是自产自销的农产品免征增值税,大米是自产的么 查看全部回复
1773
建筑公司,如果项目属于清包工,甲供项目,老工程,可以自行选择简易计税或一般计税 查看全部回复
1886
是取得了专票么 查看全部回复
1338
安叔老师
小规模纳税人升级为一般纳税人后,申报期限也是下一个申报期。发票需要在汇算清缴前取得, 查看全部回复
1396
肥料是有机肥产品么 查看全部回复
2211
电费发票是开给物业公司了 查看全部回复
1419
这些费用需要计入管理费用-福利费 查看全部回复
2033
税种起始时间是什么时候 查看全部回复
2171
是的 查看全部回复
2692
有做税务登记么 查看全部回复
1480
如果是跨专业做会计的话,需要不断的学习,可以在网上报个实操班学习 查看全部回复
1115
税务师晓雨
小规模连续开票超过500万会强制升为一般纳税人 查看全部回复
1933
一般可以抵扣的 查看全部回复
2621
登录电子税务局——【我要办税】——【税费申报及缴纳】——【综合申报】——【财产和行为税合并申报】 选择印花税——【税源采集】 进入印花税税源明细表,点击【新增采集信息】 进入税源明细录入页面进行填写,打*的为必填项,纳税期限可选择“按期”或“按次”。填写后请点击【确定】按钮并保存。 查看全部回复
1529
可以的 查看全部回复
2327
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1686
其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
1692
意思是现在预收账款还在挂账,且该支出属于以前年度的费用 查看全部回复
1684
可以计入主营业务成本 查看全部回复
1810
901
他应该是备案的简易征收计税,只能开3% 查看全部回复
3025
办公用品之前一直没入账么 查看全部回复
1024
你的附表有简易征收数据,但是主表没有填 查看全部回复
1230
制造业需要核算产成品的成本,在核算过程中需要取数准确,所以要有领料单,车间的费用要统计准确 查看全部回复
2098
10万和8万都是含税的么 查看全部回复
1964
秦枫老师
只能去大厅强制申报 不然你自己在电子税务局申报不过去 查看全部回复
易老师
就是税率弄错了,开错的发票的那个总额没有错吧 查看全部回复
1929
谭老师
增值税的纳税义务已经发生了 查看全部回复
1394
李伟老师
10月份开具的发票在11月份红冲的时候如果是按照之前的征收率开具的,填报的时候可以按照简易计税冲红的项目填报,重新开具的新的税率按照正常的申报 查看全部回复
1525
andy老师
看你们的当时升级的时候选择的时间 查看全部回复
1766
不可以哈 查看全部回复
1768
现在小微企业附加税减半征收 ,可以 查看全部回复
1459
发票的开具主要看公司提供了什么样的业务 查看全部回复
2166
只能计算出简易计税的增值税及附加税,增值税=20/1.05*0.05=0.95238095238,附加税=0.9524*(0.7+0.3+0.2)*0.5=0.57144 查看全部回复
1595
同学,你好,目前没有老师抢答,需要帮您协调老师吗? 查看全部回复
1775
是开错了吗还是怎么回事 查看全部回复
2029
在职职工人数在30人(含)以下的企业,继续免征残疾人就业保障金。 三、本公告执行期限自2023年1月1日起至2027年12月31日。对符合本公告规定减免条件但缴费人已缴费的,可按规定办理退费。 查看全部回复
1843
有该营业范围么 查看全部回复
1924
月销售额小于10万附加税减免 查看全部回复
3032
在增值税发票综合服务平台的发票勾选界面,发票类型选择栏里,可以看到电子发票(铁路电子客票)和电子发票(航空运输电子客票行程单)了,可以在增值税发票综合服务平台里勾选 查看全部回复
2689
一般计税方式开票,进项税可以抵扣 查看全部回复
1426
是纯购进然后直接售出么 查看全部回复
1682
一般纳税人提供劳务派遣服务,可以按照《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的有关规定,以取得的全部价款和价外费用为销售额,按照一般计税方法计算缴纳增值税;也可以选择差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。一般纳税人发生财政部和国家税务总局规定的特定应税行为,可以选择适用简易计税方法计税,但一经选择,36个月内不得变更。 查看全部回复
1136
可以去二手车交易市场开具二手车销售发票 查看全部回复
2086
期初期末都0.01 查看全部回复
1289
一般纳税人销售自产的下列货物,可选择按照简易办法依照3%征收率征收: 1.建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料。 2.以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰(不含粘土实心砖、瓦)。 3.商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土)。 如果是自产的,是以水泥为原料生产的水泥混凝土,是可以按照简易办法依照3%征收率征收,可以开具3%的专票 查看全部回复
1362
是什么原因需要分2次发放写出来即可 查看全部回复
1510
借 销售费用-广宣费 应交税费-应交增值税进项 dai 应付账款 31470,借 应付账款 31470 财务费用-现金折扣 -470 dai 银行存款31000 查看全部回复
1476
1708
对的 查看全部回复
1360
tammy老师
看账面应交税费-应交增值税(销项税)的金额 查看全部回复
2704
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
是简易计税还是一般计税 查看全部回复
2021
wam
二手车市场销售自己收购的二手车赚取差价对于二手车市场来说是存货。 二手车市场代开二手车发票,此情况是经纪代理业务,就收取的手续费确认收入。 查看全部回复
1447
报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
2009
小规模和一般纳税人税务上最大的区别就是增值税的申报 查看全部回复
1504
现在没有一般纳税人转为小规模的相关政策,不可以 查看全部回复
2153
后期会还款给供应商么 查看全部回复
1556
不需要 查看全部回复
1204
销售的话是按照货物13%,维修的话是按照现代服务6% 查看全部回复
2652
首先你们是收到发票还是开出发票? 查看全部回复
1479
小规模可以开具专票的 查看全部回复
1589
小规模现在可以开具普票也可以开具专票 查看全部回复
1542
是你们付吧 查看全部回复
1335
企业清算之后剩余的利润才可以按照股东持股比例结算, 查看全部回复
924
对方没有抵扣,把发票退回来,然后开一张红字发票,把上个月做的账红字 查看全部回复
3844
要交纳多少税费不能仅以营业收入为准,还需要考虑进项等因素 查看全部回复
1700
你好 查看全部回复
1241
从小规模变为一般纳税人了 , 税率从1%变成6% ,之前签的合同是含税价10100 ,合同不重新签订么 查看全部回复
2486
增值税=销项-进项-上期留底 查看全部回复
1714
如果社保单位账户里已经添加了员工,社保局会自动生成账单,然后账单传到电子税务局,在电子税务局里点缴费。 查看全部回复
1809
具体哪方面的账务处理 查看全部回复
云峰老师
你好同学 发票验旧不影响报税。 不验旧,只是会影响新的发票领用。 查看全部回复
2141
需要自行判断在不在农产品范围内 查看全部回复
2221
可以根据清单开具发票 查看全部回复
1579
不需要,其他资料留存就好 查看全部回复
2220
乙方向甲方提供代收款服务,向甲方收取的服务费,发票开具*其他现代服务*代收款服务 查看全部回复
1166
如果属于以下情况的进项税额发票不得抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。纳税人的交际应酬消费属于个人消费。 查看全部回复
1292
可以的,子公司是有独立的法人资格,是一个独立的公司。 查看全部回复
1880
需要报税 查看全部回复
1386
税务还没注销完成前是需要报税的 查看全部回复
2040
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4018
就不会有发票了的话,借:库存商品 dai:银行存款 正常做账。但是这部分库存商品销售后结转的成本因为没有发票所以不能所得税税前扣除,所得税汇算清缴的时候要做纳税调整 查看全部回复
1508
增值税一般纳税人购进农产品,取得(开具)农产品销售发票或收购发票的,以农产品销售发票或收购发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
2938
开票内容是什么 查看全部回复
2142
具体什么内容的发票 查看全部回复
1537
可以先不认证,也可以认证留抵,都行哈 查看全部回复
2218
报税在所属税务机关申报纳税,在电子税务局申报 查看全部回复
1068
把原来的库存商品分录红冲掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
1325
之前的购进有抵扣进项税吗? 查看全部回复
2299
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