老师好,请问公司本月开具发票的销项税额是92474.39元,应纳税额是89259.75元,本月没有开进项发票,以前年度未抵扣勾选的进项税额有100174.4元,我是否选择抵扣勾选时尽量按接近89259.75元这个数字来勾选呢#商业#
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小规模建筑企业,之前账务都是给代账公司做,因20年进项票较少,代账公司虚列了人员工资,但因为人员个税未申报,今年账务由请财务人员做,但专管通知有工资与申报数额差异问题,要求我方提供工资表与银行工资流水,还有劳动合同,我方因如何应对整改,会有被税务稽查的风险吗#建筑工程#
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一般纳税人增值税逾期申报,有销项,但是进项因为逾期无法回退到所属期勾选,做了远程V-tax,税局人员说没勾选就不能抵扣,现在改制度也没有专属专管了,请问这种问题还可以怎么处理呢?#其他行业#
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甘老师你好 6月份的蓝字发票用于出口退税做了勾选,8月份发现发票单位错误, 进货凭证信息回退申请,已经做了申请。 9月份,我做了红字发票申请, 工厂重新开了蓝字发票给我, 10月份现在申报的时候,在报税系统里面,红字发票的税金能正常显示在报表里面, 但是6月份蓝字发票的数据不能提现在报表里面,导致我这边需要交9月份的红字发票税金。 在报表里面,我应该怎么显示6月份蓝字发票的税金,从而一正一负相互抵消呢。 谢谢#商业#
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我家之前是小规模,后转的一般纳税人,由于供应商的问题,进项发票本月不够,但是下个月就来了,如果我假装不小心勾选小规模期间的进项发票下个月再进项税额转出,这样税务会当月就察觉到勾选有问题么#商业#
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我们本来是建筑劳务公司可以开3个点和9个点的票,现在改经营范围,可以开6个点的服务类票,我们上游要我们帮他们消化材料票,我们开出200万票收到的钱,用来买材料,都是13个点的进项,进项票这么多,有没有风险#建筑工程#
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1、B公司2022年1月10日成立备案了小规模纳税人,后因业务需要在2022年1月22日的时候升为一般纳税人 ①请问22年02月报税期需要报什么税?需要填写什么类型的纳税申报表?是现场申报还是网上申报? ②B公司3月份开了100万销售水果的专票,按1%的税负率交增值税,请问B公司需要拿回多少进项票 列出会计分录(包含税金的结转): ③B公司甲员工3月份工资发了1万2,甲员工家里有一对儿女正在上小学,甲员工是独生子,妻子没有工作父母都已退休(父亲年龄61,母亲年龄56),已按要求填写个税专项附加扣除。请问改员工3月份需要缴纳个税吗?需缴多少?#其他行业#
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