我现在是公司会计,代发工资时需要我做工资表然后上传到银行系统。公司安排我做工资表出纳审核,出纳每次都说一句审核完了,然后我就把我做的表发银行系统了,这样是不是不对?应该是我做完表,发给出纳,出纳审核后必须再发给我一份工资表,然后我用她发给我的工资表上传系统?#出纳#
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请问,我看以前会计收到这个付国网电力的回单和发票都是借:其他应付款 贷:银行存款的,因为以往这两张票据的金额都一样,所以这样写就行了。但是这个月的这张回单比发票的数小,请问我该怎么写分录?#服务业#
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12月份报表出口应退税额231475.16元,免抵退税额合计是393934.12元,免抵税额是72358.96元,12月增值税报表留抵231475.16元,1月份没有显示收入零申报,税务局按1月份增值税报表留抵425764.37元退出口退税金额303834.12元,2月份收到出口退税金额303384.12元,2月份怎么做账务处理补提出口退税#工业制造#
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2023年8月勾选抵扣了2017年的增值税专用发票,当年应该是不知道有票,账没有做进项税金,今年税以及报表都报过了,进项不平,请问能不能调整当年凭证,把进项加进去,会不会影响今年的财务报表,因为不想影响汇算清缴,如果牵扯到退税就很麻烦,或者说放在24年1月做行不行,那结转的时候,这个不平的进项是放在未交增值税吗,还是怎么操作,麻烦老师帮忙解答一下#出纳#
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老师您好,我是一个初学者,刚接触会计不久,现在不是年末了,需要把本年利润结转到利润分配的未分配利润,我看到一张凭证是借:本年利润 负数 贷:利润分配-未分配利润 负数,这代表的是亏损是吗,本年利润和利润分配都是所有者权益,贷增借减,如果本年利润是在借方负数那也就是说它如果在贷方那就是正数,代表的是盈利,那为什么企业是亏损的呢,我有点搞不懂这张凭证的含义,麻烦老师解答一下#其他行业#
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老师,我想问下,电商行业,之前的会计是按结算账单导的抖音的收入,但是从去年八月份开始,我不知道是按结算的来导账单,我就导的资金账单,这种怎么办?是需要重新按结算账单来做账吗?那去年的分录我都需要红冲调整吗#出纳#
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公司购买的船舶备件未使用(价值不低),是否要入账到存货-原材料进行库存管理,如果购入时未入库存科目,使用后结转成本,未使用部分账上无该部分库存,现在要把该部分未入库未使用的备件纳入存货进行库存管理 ,这是计算方式的变更吗,属于会计政策变更、会计估计变更、会计差错更下哪个呢?#出纳#
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老师好,请问我现在要注销,要申报23年度的报表,因为有出售固定资产,有开票,那我报表里面的{资产损失及税前扣除的那张表,我要填在那个位置呀,资产损失税前扣除这张表填了,那资产折旧、摊销那张表还要填写吗#出纳#
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你好!我和另外一人合伙干一个公司工程,共50万元,转钱都是他去办理,转了40万,现在他说没有了,我不信,公司实际也给50万,主要是查工程决算单,决算是多少改不了的,怕公司会计向着他,请问我应该怎么查?感谢!#出纳#
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公司不是房开企业,但是营业执照里有房地产开发经营项目,现在开发建设公寓,没有确定未来当做固定资产还是用于出租;同时还有在建的两栋写字楼,一栋自用,一栋出售。那么取得的进项税需要分两年60% 40%抵扣吗?两个地块同属一个法人公司,会计上有开发产品又有在建工程,核算起来太麻烦了,可以统一按照开发产品核算,等竣备以后再对进项税进行处理吗?#房地产#
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老师,你好,我刚接触会计这一行业,现在遇到一个问题,就是23年年末扣除了银行账户手续费,开户行手续费等,我忘记做这笔账了,但是我23年的账已经结了,并且已经上报,更改不了了,我在24年应该怎么做这比账的分录,还有我23年结账之前未发现银行自动扣除这笔手续费了,导致我的23年年底账面余额大于银行账户余额了,我应该怎么办??? #出纳#
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我们公司是月销售额不超过10万,季销售额不超过30万的小规模纳税人。开的普票。看政策不需要填写增值税减免税申报明细表。但是之前理解错了政策。填写了这个报表选择了减按1%。多填的这个报表有影响吗?可以不改吗?#出纳#
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老师,您好,我想问下,我们注册资本1000万,其中个人股东已实缴到位,现在想把个人股权部分全部转到公司股东,我们报表未分配利润是负数,净资产是正的,如果做平价转或者1月转,可以嘛?需要缴纳个税嘛?#房地产#
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