登录/注册
杨老师
正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
1755
安叔老师
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1320
tammy老师
开普票按1% 开专票可以选择1%或3% 查看全部回复
1185
王苗苗老师
意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
1077
云峰老师
你好同学,总分公司增值税只要是独立的,互相开票,正常销售。 查看全部回复
1215
如果发票没问题的话,一般是不能恶意冲掉的。不过在实际工作中,如果金额较小,不经常恶意冲掉的话,一般没什么问题的。 查看全部回复
1351
燕子老师
那只能退9个点 查看全部回复
4508
patience
为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
2242
你好同学 取消统计就可以 查看全部回复
2556
商品被其他项目领用了,怎么再销售给第三方买家 查看全部回复
2497
谭老师
含税入库存商品 查看全部回复
1806
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
1520
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1722
是原来收到的蓝字发票冲红了么 查看全部回复
1736
可以 进项税抵扣没有时间限制 查看全部回复
1180
可以的,合规的 查看全部回复
2043
是发票异常做进项转出吗 查看全部回复
1815
西贝老师
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
1162
andy老师
购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
1387
小规模纳税人的增值税是不能抵扣进项税额的 查看全部回复
2219
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
1267
报税报了90件意思说开票只开了90件?如果是这样的话结转成本就先按照90件的结转,12月申报另外10件的时候再结转那10件的成本 查看全部回复
1514
你好,要开发票的,开增值税普通发票。不过国外客户不需要发票,所以开完发票后自己留档做账就行,不用给客户 查看全部回复
1712
现在是1月初,需要申报所属期12月的税费,如果12月的增值税还没申报的话,现在可以勾选12月的进项税额 查看全部回复
4751
需要入到12月的账,可以在12月做其他应付款,1月份再付款给员工冲其他应付款 查看全部回复
1143
这个能够报销入账吗?这个要看公司的财务制度是怎么规定的,一般跟公司经营相关的支出可以报销的,但是有些制度比较严格的公司取得不合规的票据是不给报销的。 查看全部回复
1301
发票内容与实质最好一致,不然是虚开 查看全部回复
940
可以这月月底也可以下个月月初 查看全部回复
1049
秦枫老师
如果是一般纳税人 ,需要按月申报增值税附加税 水利基金 工会经费(月度如果有进项发票需要勾选认证)、 按季度申报财务报表 、申报印花税 每月会计做账流程都一样, 记账 ,然后生成财务报表 装订凭证 ! 查看全部回复
1799
款项收了么 查看全部回复
1364
李伟老师
你们买电脑的是11月份入账的,账本没在你手里,你找外帐 查看全部回复
1531
如果水电费和车费的支出属于今年的,可以先预估入账,等到收到发票时再调账 查看全部回复
1753
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1559
可以的 查看全部回复
820
易老师
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
1064
可以开具的,只要是真实的交易可以开具发票的 查看全部回复
1228
根据税务局的要求来 查看全部回复
2286
税务师晓雨
和有发票的账务处理是一样的 查看全部回复
2115
补到这个月 查看全部回复
1224
用途是什么 查看全部回复
2523
分开开具比较合适 查看全部回复
1642
需要根据发票的具体业务入账的,比如购入产品还是购买服务, 查看全部回复
1206
公司是商贸企业还是什么行业 查看全部回复
1643
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
1925
这个不影响的 查看全部回复
2494
1509
你们记得是金融机构的账务处理吗? 查看全部回复
1567
如果是跟公司经营相关的支出,可以报销入账的 查看全部回复
4624
是的,农产品自产自销免征增值税 查看全部回复
1837
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2354
肥料是有机肥产品么 查看全部回复
2211
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1442
意思是你这边虚开的发票的吗? 查看全部回复
2035
一般可以抵扣的 查看全部回复
2621
2327
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1686
汽车的用途是作为办公用么,是一般纳税人么 查看全部回复
1315
同学你好,可以开具免税发票的哈 查看全部回复
1235
意思是现在预收账款还在挂账,且该支出属于以前年度的费用 查看全部回复
1684
借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
1894
是的,个人销售汽车是免税。所以,反向开具也是免税 查看全部回复
1788
如果b的金额不大,没有关系的。如果金额大,可以要求重新开具发票, 查看全部回复
1385
制造业需要核算产成品的成本,在核算过程中需要取数准确,所以要有领料单,车间的费用要统计准确 查看全部回复
2098
可以 查看全部回复
1352
对于纳税人库存成品油,需在2018年3月10日前进行信息录入;对于纳税人之后新进成品油,应登陆增值税发票选择确认平台确认已取得的成品油专用发票、海关进口消费税专用缴款书信息,并通过成品油发票开具模块下载上述信息。 查看全部回复
2086
你们是查账征收的吗? 查看全部回复
2069
印花税购入金额是不含税的购入金额 查看全部回复
2118
每个月公司都有发放工资提成,每月都实际发生了相关支出费用,需要每个月都入账,实际发放时,借 销售费用-劳务成本 dai 应交税费-应交个人所得税 银行存款。等取得发票时,借 销售费用-劳务成本 正数 借 销售费用-劳务成本 负数 查看全部回复
1227
可以在入账的时候,摘要注明清楚是采购商品发生的运费和其他费用,如果采购的上面已经出售了,可以直接 计入主营业务成本 查看全部回复
1308
某公司收销售分成会开具发票给公司,对么 查看全部回复
1861
是的 查看全部回复
1231
是你们给客户提供服务赠送配件吗? 查看全部回复
1097
商品收到入库没 查看全部回复
1612
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2347
混合销售从主业 查看全部回复
2124
要看对方的情况分析 查看全部回复
2168
高铁票 抵扣进项税 车价/1.09*0.09 查看全部回复
2463
对方没有抵扣,把发票退回来,然后开一张红字发票,把上个月做的账红字 查看全部回复
3826
你好同学 发票验旧不影响报税。 不验旧,只是会影响新的发票领用。 查看全部回复
2141
需要结转成本,会计分录是对的 查看全部回复
2275
你们公司确实有销售成品油是吗? 查看全部回复
1550
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4009
超了自费,公司不承担,可以不用提供发票 查看全部回复
2325
是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
2320
不需要 查看全部回复
1747
未收到发票不建议勾选 查看全部回复
1348
是勾选错误了吗? 查看全部回复
2195
就不会有发票了的话,借:库存商品 dai:银行存款 正常做账。但是这部分库存商品销售后结转的成本因为没有发票所以不能所得税税前扣除,所得税汇算清缴的时候要做纳税调整 查看全部回复
1508
可以先不认证,也可以认证留抵,都行哈 查看全部回复
2209
收款分开3个公司户头了吗 查看全部回复
2186
哈哈老师
你们增加了税种,而且有经营范围就可以开票了 查看全部回复
2537
开票软件不行,增值税发票综合服务平台可以(就是你勾选认证发票的平台) 查看全部回复
1344
进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
2433
借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2051
你这样应该增加产品单价,不能多开产品数量,多开数量你又没有这么多产品出,没有办法处理 查看全部回复
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
1748
开票软件上查不到,如果是专票可以在勾选网站上看 查看全部回复
2674
1745
你登录电子税务局我的信息模块看下税种核定,增值税 查看全部回复
3039
红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
1917
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载