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Annina老师
工程施工-专业分包费 查看全部回复
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哈哈老师
您好,开票和付款单位不是一个人吗? 查看全部回复
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您好,可以报销的,可以在税前扣除 查看全部回复
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第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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您好,可以计入到固定资产里 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,这个信用证明不是统一的,这个你们需要和客户沟通,看需要你们出具什么类型的证明,你们提供相关的说明即可 查看全部回复
4329
可以 查看全部回复
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自建工程,可以进在建工程,其他项目的,进工程施工 查看全部回复
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这个是正常的 查看全部回复
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李伟老师
您好,在不考虑纳税调整的情况下,缴纳企业所得税的企业,预缴的企业所得税=100万*25%*20%+(250万-100万)*50%*20%=20万 查看全部回复
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同一个企业,只有一个法人的 查看全部回复
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您好,国税发〔1993〕151号 查看全部回复
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您好,两种都是可以的 查看全部回复
6885
您是是说基本户和一般户的余额都不对是吗? 查看全部回复
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归老师
不可以,可以分包 查看全部回复
27585
9567
房地产公司么? 查看全部回复
12834
挂往来款,借其他应收款-某某公司,dai银行存款 查看全部回复
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工程设施补偿费这个是支付给租赁单位的么? 查看全部回复
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悠悠老师
写错?从什么时候建账?今年3月?建账把之前业务一起做即可。但涉及到税的变化。如之前是零申报,实质不是零,那要到前台更正申报。 查看全部回复
8739
andy老师
如果是自建工程计入在建工程,如果是建筑行业,计入相关成本 查看全部回复
9000
无票收入是什么时候申报的?三十万和八万是什么时候申报的? 查看全部回复
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要看超过多少呀 工资超过6万也不一定是非得交税的 分情况 查看全部回复
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找到差额,再逐笔核对,启用进销存模块 查看全部回复
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如果是真实业务可以用 查看全部回复
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税务师晓雨
比如,你提供技术服务,这个人员工资就是成本 查看全部回复
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你开票了,就有收入了,对应的费用可以进成本 查看全部回复
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8100
别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
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1% 查看全部回复
5436
当月开的,当月可以作废 查看全部回复
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这种最正规就是应该和工资算到一起计算个税的,拿发票报销只是退而求其次的方法。 查看全部回复
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账务处理,借银行,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税,结转成本,借主营业务成本。dai库存商品 税务处理,申报无票收入 查看全部回复
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一月可以开票=500万-10万-411万=79万,超过这个金额会升级为一般纳税人, 查看全部回复
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账务处理,冲红无票收入,按照开票的重新入账 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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你卖的什么出库结转成本就结转什么,是一致的 查看全部回复
管理费用 查看全部回复
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属于存货类别,科目看你把材料拿来做什么,材料加工的话,进原材料,卖的话,进库存商品 查看全部回复
8298
第一、计提企业所得税,是借:所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 缴纳的时候借:应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
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您好,您说错了 查看全部回复
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母子公司独立核算的,谁接的业务,谁开票,确认收入 查看全部回复
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一般收入和成本是匹配的,一般是确认了收入,成本发票没有收到的话,可以暂估成本,借材料,dai应付,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
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你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
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您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
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需要查一下固定资产折旧明细账,和卡片上的核对 查看全部回复
7767
直接在网上变更即可 查看全部回复
12825
您好,之前我办过一次发票增版,不用去税务大厅重新发行税控盘,增版以后直接购买发票就可以开票了 查看全部回复
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会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
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如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
借预付账款,dai银行 查看全部回复
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1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
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不一定,可以申报无票收入 查看全部回复
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对公户都是别人用公户转过来的么?有没有老板转的? 查看全部回复
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应纳税额小于100万税率是5%,由于应纳税所得额超过100万元的,超过部分实际税率是10%,而超过300万元的,全额适用25%的税率 查看全部回复
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不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
你这个是按照房租合同上的金融填的吗? 查看全部回复
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小规模是3%,现在是减按1% 查看全部回复
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机组,电焊机做固定资产,折旧处理,扳手进周转材料,摊销 查看全部回复
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可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
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先进周转物资,在摊销进工程施工 查看全部回复
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13275
你们所得税是由总部交 还是分公司自己交? 查看全部回复
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开票确认收入,借银行,dai主营业务收入,销项,结转成本,借主营业务成本,dai库存货劳务成本 查看全部回复
7542
实际也是审计公司和建设方和施工方的,开票也应该分别开。现在是审计公司不能与施工方签合同,要么就是不考虑合同直接开票,非要考虑合同的话,只能审计公司给建设方全额开具发票,然后,建设方再和施工方签订合同 查看全部回复
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您好,弥补亏损的数字是在利润总额的基础上通过纳税调整以后的金额 查看全部回复
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王老师
开办费 查看全部回复
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支付劳务费,借劳务成本,dai银行,根据收入结成本,按照劳务报酬申报个税 查看全部回复
7371
可以开票,暂估成本 查看全部回复
8073
您好,计入长期待摊费用 查看全部回复
7641
开票了,需要全额确认收入,借应收,dai主收,销项 查看全部回复
5769
开票在申报之前也可以开票,领票需要申报清卡后领票 查看全部回复
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不用 查看全部回复
8280
联建房啥意思? 你们跟别的公司一块儿开发的么? 查看全部回复
一般正常申报了增值税,清卡了,不会锁死的,看看税盘具体提示 查看全部回复
7227
一般是自然人税收管理系统就可以申报、在生产经营所得里面申报。有的地区可以在电子税务局申报,或者去大厅申报。个别地区的核定征收是不超过起征点,后台自动申报,不过建议在申报期登陆申报系统查看一下,如果核定了税种,没有申报项目,则不用申报,如果没有申报,自己手动申报 查看全部回复
10674
您好,您想错了 查看全部回复
7443
而已老师
您好 查看全部回复
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大类一般是建筑服务*劳务费,税率是9% 查看全部回复
7821
高老师
你好。表达不清楚,有点难理解。你的意思,你代A公司给客户开专票11.3万,现需要A公司开回发票金额11.3给你们? 查看全部回复
您好,根据税收征收管理法实施细则:第十七条 从事生产、经营的纳税人应当自开立基本存款账户或者其他存款账户之日起15日内,向主管税务机关书面报告其全部账号;发生变化的,应当自变化之日起15日内,向主管税务机关书面报告。 查看全部回复
13356
中介服务 查看全部回复
22716
6777
您好,看你们老板说的是怎么样的不含税,如果是说的钱直接到老板手里的净利润的话,需要算所有税种,还得算企业所得税,个人分红所得 查看全部回复
6588
是的,税务风险很大 查看全部回复
6714
都是平进平出有风险 查看全部回复
7947
1个点 查看全部回复
10638
应付账款 查看全部回复
18270
您好,如果金额不大,可以直接计入费用 查看全部回复
10008
7416
你那些材料进项是买来做什么用的? 查看全部回复
8703
没有范围的,偶尔开可以,给管理员沟通,增加税费种后开,经常行为的需要增加范围再开 查看全部回复
6993
进部门福利费 查看全部回复
7398
冲红之前确认的未开票收入,在开票,再申报 查看全部回复
14571
22%吗?有这么高吗 查看全部回复
8685
您好,对只要一个季度自开普票没超过30万就行。就免征增值税 查看全部回复
7488
这么调整 dai:应付账款(红字)dai:应收账款 查看全部回复
13527
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