请问第一季度是小规模纳税人,开具普票1%,然后4月份转为一般纳税人,红冲以后,重新开具一张比之前金额小的发票,开几个点?第一季度的销项税已经交过了,这个月没有开票业务,什么申报税费#建筑工程#
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一般纳税人,经营范围有房屋租赁和住宿服务,但不是开宾馆酒店旅店的,主营业务是房屋租赁收入。商务那边签订的有些合同居住期超过一个月甚至一年以上,但签的不是租赁合同而是住宿服务协议,税率也是住宿的税率,请问这样合规吗?有没有什么税务问题?#服务业#
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某企业2021年总利润300万,发生下列业务: (1)销售产品收入2000万元,另取得国债利息收入200万;(2)全年广告费400万元; (3)全年招待费80万元; (4)全年营业外支出40万元,含通过政府部门对灾区捐款20万元;直接对私立小学捐款10万元;违反政府规定被工商局罚款2万元。 该企业年度应纳所得税额。#初级#
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自然人独资公司,去年盈利有未分配利润,还有些货币资金,今年想注销,会涉及到分红个税。如果今年继续营业,因为已经没有业务了,估计会是亏损状态。我们是现在注销比较好,还是等公司亏损了比较好呢?如果是现在注销的话,直接公司申报股东的分红就可以了吗?还是要股东本人去大厅申报分红的个税#商业#
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你好老师,请问公司是2022年3月25成立的,4月份税务报道,目前公司是0收入0成本什么业务也没有发生,四月份需要报税吗,都报哪些税,是不是零申报就可以。图片里其他税费申报 申报期限到4月17日 4 月20号的 需要给申报吗??#餐饮酒店#
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我们是分支机构,总部刚对我们进行了分支机构备案,4月所得税需要分配缴纳。有几个问题: 1.分支机构是否需要到税务局备案,需要提供哪些材料? 2.已提前申报完成的所得税如何撤销? 3.撤销后,只需要待着分配表去税务大厅缴税就可以了吗?#初级#
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请教一个问题,公司2月开始有纳税资格无业务,法人转了点钱放在对公账户,每个月在公户里面给自己扣缴社保。由于短期内该公司没有业务,所以不会给法人发工资。请问每个月扣缴的社保要怎么做账合适呢?另外在填写个税申报表的时候,可以根据实际情况在收入一栏填0,在社保一栏填写个人承担的部分,去申报吗#房地产#
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营业执照正副本,公章等经营资料全部遗失,已去工商局申报处理,工商局那边给出的意见是需要全体股东及法人到场才能补资料,但是股东全部不能到场,这种情况能委托财税公司代理吗?委托的话需要什么资料#高新企业#
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本企业是贸易型企业,报关出口了一批车灯,是从5个不同的供应商进货。报关只申报了一个品名,(业务说相同的品名报很多条海关那边过不去,会增加查验的风险)这种情况下出口退税可以从其中一个供应商那边开进项发票吗?#房地产#
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在申报个人经营所得年度汇缴时提示这个 通用业务错误;该纳税人已经在2021年度綜合所得汇算清缴中填报了减除费用”,根据稅法规定上述费用或扣除不可在综合所得汇算清缴与经营所得汇算清繳中重复享受#房地产#
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我是销售方,去年12月客户开的红字信息表,公司未开票,也未计入上年收入,2月给客户开的发票,收入是否应计入以前年度损益,汇算清缴调增收入,但是2月申报增值税的时候跨年开票的这个业务,该怎么申报?#商业#
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老师,是这样的,我们售楼部以及老板的办公室都是用一个员工的身份证去电信营业厅办理的宽带业务,然后电信公司给我们开过来的电子普票上抬头是个人名字,不是我们公司的抬头,这样可以放到税务账上做账,税前扣除吗#初级#
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我公司为一股纳税人,经营业务符合免征增值税政策相关规定。 我公司1月份销售额100 万元,已经开具了增值税普通发票,在2月1日办理增值税申报时,按照征税项目进行了纳税 申报并缴纳了税款,后续应该如何处理?#商业#
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老师您好,请教您。一个集团原本设置了一个分公司接监理业务,相当于承包制,现在因为一些问题把这个部门单独分出来刚成立了一个独立核算的子公司。目前把原来收回到集团的工程款转到子公司账户,这按什么做账呢?现在有一部分人社保迁到子公司了,还有一部分人社保和资质都留在集团,但是工资都要子公司承担。可以都走子公司账户发工资吗,集团只承担一部分社保,会不会影响集团的工资成本,有没有违背税务要求,迷茫求教,谢谢!#建筑工程#
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1月到4月帐是在代账公司做的 都是这种问题 个税报的是扣除个税前的工资 然后做账又各种乱做 明明工资是银行发的 做的是现金 但是收回来帐银行金额也对得上 我是5月开始申报的 现在到年底了 发现账面工资和税务申报工资总额差在1万带点#房地产#
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老师,请问,公司是一般纳税人,然后前半年业务挺好,在地二季度时购入了固定资产,当时是选择享受一次扣除了,没想到,后半年业务一下子就下降了,现在就是不享受一次扣除都没什么利润,享受一次扣除都话,所得税申报会-200多万,请问老师现在还能有办法解决吗?#建筑工程#
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老师你好,请问我们公司是20年11月底注册的小规模纳税人,税务登记是12月认证的,到现在没有发生业务,没有销售和开过票,请问除了增值税零申报,企业所得税和财务报表月报之外,22年1月份还需要注意哪些税费的申报呢?#房地产#
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你好,老师,我们是新注册的投资公司,注册资金500万,我们主要收入现在是卖农贸市场的商铺摊位收入,第一个月营业额就达到了200万这样,我们税务申报这款。您觉得申报成为一般纳税人还是小规模纳税人?#初级#
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上网有看到企业要进行工商年检 请问现在每年还需要吗?如果需要的话流程是什么呢?老师 我们是小规模 小微企业 不是新成立的公司 因为我这边刚接触税务工商这块 所以不是很清楚 麻烦了老师#服务业#
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老师,请问A企业是一家一般纳税人地产企业,又成立了一家B企业小规模纳税人商贸企业销售建材,B企业从第三方公司买进无发票的建材后,销售给A企业并开具税点1%专票,这种业务模式在税务上有风险吗#房地产#
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老师,请问我们公司因为税务局那边uk缺货没有领到uk,没法开票。如果今年都领不到,到2022年才能领到的话,到时候给别人补2021年的发票,可不可以去税务局那边申报业务是属于2021年的啊。#其他行业#
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企业多缴往年增值税,附加税 税局不受理退税,受理形成税务虚拟账户留抵欠税抵扣申报时的税款 在税务码上办上提交申请多缴抵欠税! 请问老师 在账务处理上应怎么做分录!是否需要新增科目“增值税检查调整”#房地产#
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请问工商注销时填写注销公告里,清算组负责人和债权申报联系人一定是填写法人吗?一家公司法人不是股东,系统自动默认了清算组负责人是股东,那债权人填写是跟清算组负责人同一人还是说填法人?#商业#
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企业与开户银行滨海市工商银行园区支行签订借款合同取得流动资金借款200,000元,准备购人辅助材料。银行贷款期限3个月,年利率5.1%按月预提利息,到期一并还本付息,款项存人开户行存款账户。这个业务会计分录#初级#
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