有一个定期定额3万元的个体户,1月份想开20万的运输建材发票,按照定期定额已经超过季度的9万,是要交增值税和经营所得税吗?要交多少钱?开完之后这个公司二三四季度还能正常开每月3万发票吗,有没有定期定额3万一年开票限额多少,超出会重新核定一说?#运输业#
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怎样向老板提出以微信转账的方式报销垫付款和货款不合规的建议?请问理由该怎么说?针对现有未开发票(可能无法开票)的报销款该怎么处理?有收据和付款截图的可以给其报销吗?报销垫付款、货款的正确做法是什么?#餐饮酒店#
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老板两家公司A和B均小规模 都是咨询服务类公司。A开票收入少 但员工工资及报销都在A发放;B开票收入较高但成本很少基本没有。导致 A亏损 B盈利企业所得税挺高 请问可以用A给B开票吗增加B成本 比如A给B开咨询类发票 B转A算作在A发放工资 请问有无风险 但A公司人员确实服务AB两家公司 会定性为资金回流或者虚增成本吗#房地产#
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请问,政府给园区返税,园区收取费用再支付给签约的各企业,都属于一个老板不同法人。 1.费用支出走个企业,园区0申报,返税时园区不开票写收据给企业。 2费用都走园区,返税时开服务费发票正常申报。 另外工资支出如何规划?老板是否计提工资?#商业#
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你好,想问一下,我们公司7月份的时候找人做了广告牌,付款后让他们开发票,但是他们说晚点开,之后十月份的时候又找他们做了一次,这次的款还没有付,可能得明年才能付了,他们说到时候付了两次一起开票,这样可以吗?#出纳#
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老师,我想问下我公司外购砂石销售出去,开票内容是砂石,我们要收到成本发票的开票内容是不是也要是砂石,。还有就是如果我们购进去的砂石供应商不给发票,我们只有销没有进项,这个怎么处理#其他行业#
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个人代开运输发票,税务要求车自重超过4.5T要道路经营许可,要运输合同。运费是从火车站点到厂里的运费,和我们签合同的是A,付款也是付给的A,A另找的两个司机拉货(司机车子的道路许可又挂在别的公司,拿不出来),这个运输发票要怎么开才合规。#运输业#
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客户是国企,我跟客户结算是先开票再经过各部门签字再通过银行转账给我,我可以在数电票(普通电子发票)备注栏写上:本发票不代表购方付款凭证,款项实际支付应以什么行什么帐号转账记录为准。这样以后有纠结,这个发票可以做为证据吗?#出纳#
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老师,您好,一般纳税人: 我想问一下应付账款余额的问题,比如11月份跟供应商购进100万的货款(含税),但是11月份供应商只开了80万的发票,这100万的货已经全部销售, 80万发票 借 库存 80/1.13=70.79 应交税费-进项税额 80/1.13*0.13 贷 应付账款 80 剩余 20万未收到发票,暂估入库 借 库存 20/1.13=17.69 贷 应付-供应商(暂估) 17.69 那我科目余额应付账款余额是80+17.69=97.69 但实际欠100万 领导问报表怎么只欠97.69,报表跟实际对不上,这个要怎么解释啊 #商业#
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甲分包工程给乙 合同价83万 乙分2次开票共计83万 2022年4月开了一次40万 2023年10月开了一次43万,甲付款2次 一次18万2023年7月 一次43万2023年11月支付 这个完整的分录怎么写?#其他行业#
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我是小规模纳税人:问题:23年1月开了含税金额471万,3个点的钱,如果我在23年12月开含税金额260万的话,是不是需要要升级为一般纳税人,如果在24年1月开的话,是不是避免升级了,如果我在23年12月开了260万,我怎么看缺多少成本发票,7-9月份季度报表上面,净利润为—50000元,下面的供应商给我发票的话我需要在12.31之前拿到是吧#建筑工程#
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老师,请教下,公司和B(个人)2017年签订了一个合作协议,合作的是某个项目,合作截止到今年11月止,现在B要中止合作,所以现在要把这个项目这几年来的合作收益按协议上写的分期付给B,B就给公司开咨询服务费的发票过来,请问下这种情况开咨询服务类发票合理吗,如果不合理,请问开哪个类目的发票才合理呢?#房地产#
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老师,请教一下。有A、B两家公司,A公司比较小型,达不到某些大客户的合作要求,B公司大型一点,达到大客户的合作要求,A、B是兄弟公司,比较友好。这种情况A、B两家公司能不签订一个代销协议,B公司代A公司销售一部分的货物给大客户,A公司把代销产品给到B公司,开票给A公司,B公司再把货物销售给大客户,大客户开票给B公司,两边开票的单价是一样的,B公司没有拿任何的回扣,请问这种操作,签订的代销协议合法吗?#房地产#
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我们购买一个货物A,B属于A上面一个配件,卖方开给我们的发票只体现A,没有体现货物B。但是我们开出去的发票,要体现A和B,相当于B就没有进项发票,这种账务怎样处理呢?有没有税务风险。#商业#
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入职a公司,发现同事是法定代表人。还有另一个同事是b公司的法定代表人。客户跟我们合作,我们打货款给b公司,b公司再打货款给供应商。供应商给b公司开票,b公司再给我们开票。后面出纳给b公司打了一笔软件服务费,b再打给软件方。软件方给b开了发票,但是b开不了软件付服务费的发票给我们。出纳说让b公司把这笔软件服务费退回来,后面当做运费付过去。请问呢这样是可行的吗?#房地产#
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我是个个人,我给一家公司提供了介绍的服务,现在需要提供发票给对方,但是我介绍的这个服务不只是我一个人促成的这个交易,还有我两个朋友,我们作为丙方还要请被介绍的公司甲方吃饭以及送礼等,才促成了这个交易,乙方就直接给10万,其他发生的费用都要我们自己承担,开票开介绍费,就需要劳务报酬,但是我们是有成本的也不属于劳务报酬呀,开票要开啥#服务业#
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您好老师,我是个刚学会计的新人,我们公司是小规模纳税人,向对方公司租房,这个月付钱的,今天是这个月的最后一天了,对方公司说要明天才能给我们开票,也就是说要下个月开票,做账的话是就只能做预付,挂账是吗,如果发票只能下个月开的话这个对我们公司有什么影响吗#房地产#
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我们超市是即将开业的小规模纳税人,开业以后,负责人预计每月收入在300-400万左右,供应商有些不开发票,所以老板商量超市一个对公账户,一个对私账户,把不开票商家的产品归为生鲜,到时候免税,我要怎么和老板解释这其中的危险,还有这样做对超市来说不值得#商业#
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老师您好,去年成本的暂估,我做的是费用类暂估 ,后面人工费用票回来的时候,专管员向我拿了暂估的凭证和合同以及发票,这样税务有底的话,目前成本票还有缺一些没回来,现在成本票要补的话是不是只能是人工费用票了#农业#
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