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杨老师
不正常,审计会做调整的 查看全部回复
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王苗苗老师
一般纳税人的商品是外购的么 查看全部回复
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andy老师
1、国家税务总局制定了《跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》(2016年第17号公告): 第十二条 纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照本办法应向建筑服务发生地主管国税机关预缴税款而自应当预缴之月起超过6个月没有预缴税款的,由机构所在地主管国税机关按照《中华人民共和国税收征收管理法》及相关规定进行处理。 纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,未按照本办法缴纳税款的,由机构所在地主管国税机关按照《中华人民共和国税收征收管理法》及相关规定进行处理 查看全部回复
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意思是只计提了工资没计提社保么 查看全部回复
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李伟老师
收据的话实际收到多少写多少 查看全部回复
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patience
可以付款到国外 查看全部回复
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安叔老师
涉及以前年度的费用未入账,可以补记入账,可以更正申报的 查看全部回复
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补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
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原则上是实际采购和开票是要一致的 查看全部回复
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税务师晓雨
可以 查看全部回复
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tammy老师
只是做减资,不拿公司的钱,不需要 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,给您解答 查看全部回复
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金额是含税的么 查看全部回复
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是小规模企业么 查看全部回复
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为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
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你们每月都对不对账? 查看全部回复
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税务就做完了吧?税费全部申报缴纳完了,一般没什么事了 查看全部回复
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隋文老师
借应收账款2260 dai主营业务收入2260/1.13 销项税2260/1.13*0.13 查看全部回复
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每次净收入额>4000元 应纳税额=[每次(月)收入额-财产租赁过程中缴纳的税费-修缮费用(800元为限)]×(1-20%)×20% 查看全部回复
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那你们实际税费有没有缴纳呢?如果缴纳了你们的银行账户,就会已经有扣款记录了 查看全部回复
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你检查下你的申报表,看是不是把数值填到工程服务了 查看全部回复
993
Annina老师
正常的 查看全部回复
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账上可以凭合同,付款凭证做费用,没有发票,所得税汇算调增 查看全部回复
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按照取得土地证的时候或者该土地可以达到开工的状态 查看全部回复
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是成本不知道计算还是库存如何入账呢 查看全部回复
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哈哈老师
稍等我看下 查看全部回复
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要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
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第一种,利润160-120=40 第二种,200-120-60*0.4=56 第三种,200-120-60=20 所以选择第二种最有利 查看全部回复
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根据利润表项目来计算,需要计算考虑的 查看全部回复
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你们是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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是的,等于是借款,需要还给法人。 查看全部回复
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【我要办税】—【税费申报及缴纳】路径,左侧【异地预缴税款查询】功能查询跨地区经营建筑企业所得税异地预缴情况 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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你们是已经把发票开出去了是吧 查看全部回复
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年底必须盘库存吗,像商业和制造业一般年底是需要盘库存的 查看全部回复
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做到合理合规问题不大 查看全部回复
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预缴什么税费 查看全部回复
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不是担风险的问题,是要看你们有没有实际的业务 查看全部回复
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等第二年1月份做12月份帐的时候,用发票抵扣可以吗?可以 查看全部回复
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没有什么风险 查看全部回复
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可以开具的,只要是真实的交易可以开具发票的 查看全部回复
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和有发票的账务处理是一样的 查看全部回复
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你们和谁签订的合同,和谁交易的,谁收到的款谁开开具发票 查看全部回复
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你好同学 小型微利企业标准: 所得额300万元以下,人员300人以下,资产总额5000万元以下。 并且非国家禁止或者限制的行业 查看全部回复
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现在是什么阶段? 查看全部回复
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法人综合所得有多少 查看全部回复
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B公司与第三方签订200万合同,是服务合同么 查看全部回复
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契税,印花税,城镇土地使用税,房产税 查看全部回复
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是写乙方的账务处理么 查看全部回复
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可以,社保不能重复缴纳 查看全部回复
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你好同学,明年拆分公司,就是明年的事了。 查看全部回复
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社保是公司全部承担么 查看全部回复
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肥料是有机肥产品么 查看全部回复
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车在法人名下,不是公司的 查看全部回复
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门面和仓库不是一家公司么 查看全部回复
哪个金额大 查看全部回复
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你们收购了一个牧场,借:长期股权投资dai:银行存款 查看全部回复
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可以让商家开发票来报销的吧?可以,开公司抬头 查看全部回复
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一般需要缴纳增值税及附加税,印花税,企业所得税 查看全部回复
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在实际工作中,一般不需要做合同 查看全部回复
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增值税及附加税,印花税,企业所得税 查看全部回复
是法人的私人微信么 查看全部回复
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真实业务没有风险,最好签个合同哈,金额挺大 查看全部回复
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存在交易价格不公允,违反税收规定。如果是特定商品,可能还违反相关行业的规定! 查看全部回复
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公司欠个人款项,年底没还款的话是可以的 查看全部回复
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只能计算出简易计税的增值税及附加税,增值税=20/1.05*0.05=0.95238095238,附加税=0.9524*(0.7+0.3+0.2)*0.5=0.57144 查看全部回复
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同学,你好,目前没有老师抢答,需要帮您协调老师吗? 查看全部回复
1766
易老师
会有的 查看全部回复
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分期支付土地出让金,所应支付给土地出让人的利息已在合同中所明确,此种情形下分期付款所支付利息属于取得土地使用权约定的支付价款的一部分,应计入成交价格,纳入契税计税依据 查看全部回复
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每个月公司都有发放工资提成,每月都实际发生了相关支出费用,需要每个月都入账,实际发放时,借 销售费用-劳务成本 dai 应交税费-应交个人所得税 银行存款。等取得发票时,借 销售费用-劳务成本 正数 借 销售费用-劳务成本 负数 查看全部回复
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和公司签的是劳务合同,按劳务报酬申报个税,需要开劳务发票 查看全部回复
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一般缴纳增值税及附加税,印花税,个税等 查看全部回复
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出库的存货金额??期初?进货?期末 如果出库的商品都在当期形成销售了的话,出库存货金额??成本 查看全部回复
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不管有没有进公户,如果确实是公司的交易,都需要记账 查看全部回复
1165
增值税及附加税,印花税,个税 查看全部回复
3131
wam
在于双方在这个合作中承担的风险、投入等各方面,没有一个定论! 查看全部回复
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最好重新走一遍账,如果实在不能走让b公司给你们出一个委托代收款的证明 查看全部回复
1686
是建筑合同么 查看全部回复
1343
一般需要申报增值税及附加税,印花税,个人所得税 查看全部回复
2303
公司出个授权个人代付款证明 查看全部回复
1617
进口产品关税和增值税缴纳在进口环节的税项在货物向海关报关的时候,海关会出具纳税税单,由进口人向国库交纳了进口税项之后,货物才能够放行。进口人是谁,谁缴纳进口增值税专用缴款书开给谁 查看全部回复
3093
合同金额 查看全部回复
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就不会有发票了的话,借:库存商品 dai:银行存款 正常做账。但是这部分库存商品销售后结转的成本因为没有发票所以不能所得税税前扣除,所得税汇算清缴的时候要做纳税调整 查看全部回复
稍等,看下你的数据,你的这个计算量太大了 查看全部回复
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折旧不是已经计提完了么 查看全部回复
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需要,如果发生了应税服务,一般需要销售方提供发票的 查看全部回复
1646
销售方而言普票和专票是一样的 查看全部回复
2177
按发票 查看全部回复
1604
?煤炭不属于消费税征税范围 查看全部回复
广告服务,是指利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。包括广告代理和广告的发布、播映、宣传、展示等。 查看全部回复
2299
你好同学 付款方与收货方不一致对出口报关可能没有影响。您主要需要关注的是,这样的差异是否会影响到客户的提货流程。如果客户的提货过程不受影响,那么不一致的情况通常不会有大问题。 然而,为了保持各方面的单证一致,避免后续可能出现的问题,建议您在出口申报中,包括装箱单、发票、订舱委托书以及将签发的提单、开出的增值税发票等,应保持与收货方和付款方的一致性。 如果您有疑虑,或者在实际操作中遇到任何问题,建议及时咨询专业的货代或相关出口贸易服务机构寻求帮助和准确信息。 查看全部回复
2392
意思是款是9月已经全部收了 查看全部回复
2081
西贝老师
同学你好,如果价格明显低于市场价的话,可能会有风险 查看全部回复
2808
跟公司签订合同的是另一家公司 查看全部回复
1944
同学你好,可以由A公司出一个证明之类的文件,说住建局代他支付的是与你公司的哪笔款 查看全部回复
1401
借 利润分配-应付股利 dai 应付股利,支付时,借 应付股利 dai 银行存款。借 利润分配-未分配利润 dai 利润分配-应付股利 查看全部回复
2263
同学你好,你说的未过账是没有现金流吗? 查看全部回复
2180
中介合同不需要交印花税 查看全部回复
2080
只要是真实的法人垫付的费用款,就可以,没有问题 查看全部回复
1807
不合理 查看全部回复
2563
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