个人买车挂靠在我们运输公司,卖家开给我们公司发票30多万,他自己走的贷款,他现在自己还完款了,然后现在要转户给他,我们只收取一些服务费, 怎么开票给个人啊, 能开3千吗 还是说也要开30万给他? #商业#
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各位同事:年前所有手续完善的票据请12月25号前送到财务部,开票日期为2021年12月31日前的费用票据应当在12月31日前报账。跨年使用的费用发票(仅限于12月25日至31日开出的发票),仅允许最多延迟半个月使用。即2021年12月25日开出的发票,可在次年1月15日前入账,次年1月15日起不予接受。另员工个人借款要求必须在2021年12月31日之前全部归还,次年1月视情况再按相关流程报批借支。 这个意思是2022年还可以用21年的票吗#出纳#
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我是财务人员,因为公司小出纳和财务都是我负责,平时一些费用支出(买办公用品,支付运费等)是我在垫付,财务经理说月底拿发票报销,没有发票的自己找发票顶替,请问这些没有费用发票的实际业务在凭证后面附支付截图不可以吗?#出纳#
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我是做外贸的,本来是注册的香港公司香港账户,后面因为了解到义乌的1039市场采购贸易政策,可以支持个人结汇,就又注册了一个义乌个体户,开立了稠州银行结汇账户,把香港公司收到的货款转给义乌个体户的稠州银行账户并结汇成人民币。义乌这个政策免增值税,但是帮我注册个体户的代理说什么税都不用交,包括个体经营所得税,我很疑惑,因为找不到政策支持不交所得税,而我的资金流水不小,一年会有上千万,那怎么能证明我的资金流水是合法合规的呢?要怎么做才能避免税务风险呢?#个体工商户#
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有个疑问: 个人开出租赁发票给单位,由于今年的税率是有优惠政策的。可以个人采用一次性收取3年租赁,并在今年开具一次性收入的3年租赁费用金额的发票给对方吗?。 这样确认收入以达省税的目的,可以吗?还是一定要在发生当年才能开具发票,不能在今年提前把后两年的发票开了?#商业#
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老师,请问A企业是一家一般纳税人地产企业,又成立了一家B企业小规模纳税人商贸企业销售建材,B企业从第三方公司买进无发票的建材后,销售给A企业并开具税点1%专票,这种业务模式在税务上有风险吗#房地产#
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我公司属央企集团下级二级子公司,主要业务是给集团内部单位做信息类项目,比如集团及各子分公司统一建设软件开发、运营维护等,现在想提问关于收入确认的几个问题:1、对于已经提供了开发,并且已经运营维护的项目,但是没有签合同,也没有开发票,这种情况能确认收入吗?2、已经有合同,但是还没有开票,能否确认收入?3、有合同,按合同条款预收银行款,能否将这些预收账款确认收入?#初级#
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公司采购产成品一批,价款 1 000 000元,增值税130 000元,收到增值税发票一张。另承担运杂费3 000元。开出一张已承兑的商业汇票(不带息)。 公司将上述产品卖出,价款1 200 000元,增值税156 000元,开出增值税发票一张。款项暂未收到。 公司是一般纳税人,要求: (1)编制采购业务的会计分录。 (2)编制销售业务、结转成本业务的会计分录。#初级#
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另外还有个问题咨询一下老师:我们公司买了一块地,今年开始建了,挂靠其他的建筑公司,建筑公司收10%的税,这边我们购进钢筋混凝土都开具有专票提供给建筑公司,这部分是不是应该抵扣的呢?还有劳务和水电工程外包给个人的也挂的这家公司,劳务费和水电工程都是建筑公司开3%的工程款发票给我们,这发票是不是直接入成本,不能抵扣的?#其他行业#
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公司账目之前是给代理记账公司记账,现在出现应付账款——暂估虚多,库存虚多,有些发票不知回来了没,因为有些业务往来是2019年度的事情,预付账款一直挂着好多公司,库存类发票用作于费用类发票,真的不知道怎么解决了 现在问题都整理出来了,就是不会调整 这个账现金是虚的,可以用现金去调账吗?如果用现金去调账可以调账哪些科目的呢 我们的每个科目差不多都有大大小小的问题.希望老师可以给个建议#商业#
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老师,子公司租用个人场地需要房东去税局开发票,税费子公司承担,现在公司安排总公司员工去税局代开发票,总公司这个员工写的付款申请单先支付给他,他再去税局代开,请问这样可以吗?还是说走借款好#工业制造#
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假如别人给我的公司付了100万的承兑,因为还没有到期不能取现钱,我急着用钱,然后我就把这个发票另外给了一家专门提取现金的那家,给人家手续费1.5%。但是要别人把这100万的提现钱转到了我个人账户了,这样的话在会计上会有什么风险不?或者是我怎么记账呢#其他行业#
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你好,我这边有来料加工业务想咨询下,我方按合同价购进对方原料,我方用自己的辅料加工,完工后以高于进价的固定价格销售给对方,互开发票,怎样做分录,以及怎样核算内部账目真正的加工费用#工业制造#
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就是A公司现在还没有银行账户 但是与B公司签了房屋押金合同 汇款 目前汇款智能是B公司对A公司的私人 但是这样私人会不会有风险 A公司的私人如何再将B公司给的钱合理汇入A公司的银行账户 B公司公户对A个人 发票怎么开#其他行业#
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老师,我司接了一个工程,甲方要求我们开了农民工工资账户,我方找的劳务有劳务公司也有个人,个人的数量多达100人,不可能要每人开票给我司入账做成本,这个要怎么处理,还有做劳务费成本账务处理,凭证附件除了付款凭证和发票,还需要什么附件支撑,才算是一个完整的业务反应。#其他行业#
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因为我们有一个新公司,他现在要牵扯到就是那个进出口退税的问题,然后现在是首单,想要那个退税吗?现在需要税务局那边审核资料,税务局审核资料里面有一个是房屋的出租吗?就办公室的租出租的,然后我们那个办公室呢,是个人的个人呢,我们现在想再开一个,那个发票现在的比较复杂。我现在已经到这边来了,然后他说得得要房租,房东过来,那我就想问一下,就是当时我们注册这个公司的时候,上面的地址,那个上面的地址,只要有那个购那个租房合同就行了,不需要在那个房屋租赁上面备案嘛,我他上面让我再备案一下,因为我是刚来嘛,我是接手的,所以我不知道他被嗯被没备案,所以我现在就想知道他办那。说税务局,他登记新公司的时候,公司地址#其他行业#
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我成立了一个一般纳税人做光伏板批发的,是个中间商,我购货的都是上市公司。我买来货物卖给的都是个人,现在由于市场价格竞争激烈,由于个人都不要发票,现在情况是,我让朋友开了好几张银行卡,个人买货的时候就给朋友的卡转账,金额每次都是40万左右,我找了一些同行业需要发票的公司,每次卖货的时候让个人把钱打到朋友卡上,在让朋友打给需要发票的公司,让这个需要发票的公司代替我们进货,中间给我们去除了税点,这样我卖给个人有利润,别看每次几十万,就是赚了价差,金额也不大,请问老师这样有什么风险,#其他行业#
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你好,个人注册了一家个人有限公司一般纳税人,属于查账征收。买了货物400万人民币不含税,(卖家已经给我开了13个点的增值税发票。我总共付了400*1.13=452万人民币)。然后我又把货物全部销售完卖出去,卖出去的价格是1400万不含税,但是我给对方开了1400*1.13=1582万人民币的13个点的增值税专用发票,对方付了我1582万人民币。问题请求解答。1、综上所述,我是一般纳税人,13个点,我得到了1582万,那么我需要交多少增值税税#初级#
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你好,股东以个人的名义向银行贷款1000万用于公司经营,可以从公司还利息费吗(有银行开给股东个人的发票)?该贷款可以用公司收到的营业款还款吗?需要什么凭证或者合同才能合法的从公司拿钱还贷款?#出纳#
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你好,股东以个人的名义向银行贷款1000万用于公司经营,可以从公司还利息费吗(有银行开给股东个人的发票)?该贷款可以用公司收到的营业款还款吗?需要什么凭证或者合同才能合法的从公司拿钱还贷款?#其他行业#
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我注册了个个体工商户,六月份进账44881,开了44880的发票,已经完成了抄税,申报这块不太会搞,网上税务有两个代办项,增值税申报那个点进去三个表不需要我填吧,直接点击申报行么?那个定期定额自行申报代办项点进去选了按月申报结果说什么不匹配怎么弄#商业#
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老师请问下 人力资源公司 未开展劳务派遣业务 只做了中介赚取费用 我们的下线很多是个人 我们给个人 转款的费用怎么处理呢 我们把求职者送给做劳务派遣的公司 他们给我们返招聘费 都是开了发票 我们给我们下线返都开不了发票 导致我们几乎没进项发票 这该怎么处理啊#其他行业#
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我们是电商提供平台方,我们有赞平台最终提现不是到我们自己公司对公,因为当时有赞系统注册时候我们公司信息不完善税务没核定导致在有赞平台无法提现,所以用了兄弟公司的抬头开通有赞系统提现功能,所以每次都是兄弟公司提现出来然后转到我们自己公司对公一银行,最后通过我们对公银行结算给商户核销的款,这样的话我们确定佣金收入 结算给商家的款不开发票有问题吗?而且我们都是对公转商户个人的账户,因为商户都是个人,这个有没有关系?#其他行业#
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公司有个软件开发项目,准备外包给个人(该个人为其他公司的正式员工),开发费用为8000多,分50%、30%、20%的方式支付。现在对方无法提供发票,叫我们直接扣税点。 这种情况下,这个费用是不是要做到我们公司内部的员工的工资上,再转给他?有没有其他的方法?#其他行业#
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个人在企业上班,公司已经交了个人所得税,兼职承接了软件外包项目,每年支付给我五万元,需要开百分之三的增值税普通发票。我本人新注册了个一人公司,请问我是以个人名义承接还是以我开的公司名义承接比较好。除了开发票外,大约都要产生多少其它费用?#其他行业#
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老师,我们公司是一般纳税人企业,公司资产总额已经有4000多万了,现在老板还想把个人名下的资产转入公司来,为了能用资产的发票抵税,但是资产超5000万就不属于小微企业就不能享受所得税收优惠了,这个账该怎么算,究竟是转入好还是不转入好呢?#服务业#
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老师,我这边有好几笔帐在5、6月根据银行回执单直接入了成本,借:管理费用,贷:银行存款,但是这些业务有开发票,只是当时未认证现在才认证的,我现在需要把支付的钱中增值税部分转出来对吧?#服务业#
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新开办的工业企业,总共就七八个人,三个合伙人,其中一个没出现过相当于大老板,另外两个是业务员也是老板,还有几个技术人员和一个刚刚毕业的财务。然后现在营业执照还没下来,财务要怎么入手记账和记录呢。我们是做断桥窗和负责安装那种#工业制造#
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李老师,9月份给客户开了一张1万元的电子发票,客户付的现金,现在客户家的财务又把这一万元打到了我公司的对公账户里了,我是把这一万元原路返回让他们自己走内部报销还是我可以用对公账户把这一万元打给客户个人呢,如果打给客户个人我们公司会不会有什么风险#商业#
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老师。公司是7月20号登记注册的。公司税种核定的是7月1日。八月九号办的税务报到拿到税控盘。领了不到十张的普通增值发票。然后一直没装开票软件,没业务,也没清税控盘。是不是应该把发票扫描进去清一下税控盘啊#商业#
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老师,我是公司内账会计,现在代账公司会计跟我说:我把税务上的改成你可以吗,之前挂的会计离职了,我现在挂太多公司有一家异常了。这个能随便挂靠吗?会有风险吗?因为我知道我们公司少报税的,淘宝公司,大部分收入没报税,只有少部分开发票的业务报税的。#其他行业#
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老师,我是一名出纳,支付一笔费用应付104.7,实际支付50.7元(根据对方业务员提供的资料付款),付款完毕,收到发票发现发票金额与实际支付金额不对,原来是对方业务员付了54元的费用,属于个人行为,还需要我方公对公转账54元嘛?需要什么依据,请老师指点#商业#
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老师,我是一名出纳,支付一笔费用应付104.7,实际支付50.7元(根据对方业务员提供的资料付款),付款完毕,收到发票发现发票金额与实际支付金额不对,原来是对方业务员付了54元的费用,属于个人行为,还需要我方公对公转账54元嘛?需要什么依据,请老师指点#出纳#
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老师,会计小白一个,请问这样的业务怎么处理: 公司销售一批货给客户A,直接发往A的客户B,应收货款15000并且垫付了运费500,但是B直接把货款打到我们公司账户上有195000,多的4500是客户A赚的差价要退还,其中扣减了垫付运费500和开发票费用300(不清楚是不是涉及了虚开发票),最后网银退还给客户A3700。#商业#
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