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云峰老师
你好同学,补交进来的,计入其他应付款,缴纳后冲减掉 查看全部回复
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王苗苗老师
什么意思 查看全部回复
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计入营业外支出 查看全部回复
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patience
所得税费用是不是要调增呀,为什么要调增 查看全部回复
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andy老师
这个要看你们自己约定了 查看全部回复
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企业所得税年度纳税申报基础信息表 查看全部回复
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首先,单位应该给临时工申报工资个税 查看全部回复
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23年年报如果弥补过亏损之后用不到广告费的扣除结转,继续结转到下年 查看全部回复
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Annina老师
你挂靠单位交社保的话就是个人承担 查看全部回复
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杨老师
合规的办法没有,预提一部分成本费用,4月冲回,这样不合规,有税务风险,平台不做建议 查看全部回复
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也可以正常入账 查看全部回复
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李伟老师
上一次? 查看全部回复
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隋文老师
对方能不能以原始凭证分割单分给你们? 查看全部回复
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燕子老师
1、计提税款时 借:利润分配-未分配利润 dai:应交税费-应交企业所得税 2、补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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补缴的哪一期的? 查看全部回复
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采用小企业会计准则,可以采用未来适用法,计提,借 所得税费用 dai应交税费——应交个人所得税, 缴纳个人经营所得税 借:应交税费——应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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第26行“(十三)跨期扣除项目”:填报维简费、安全生产费用、预提费用、预计负债等跨期扣除项目调整情况。 查看全部回复
4912
这几个人去年全年收入超不超6万? 查看全部回复
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对上一完整纳税年度内每月均在同一单位预扣预缴工资、薪金所得个人所得税且全年工资、薪金收入不超过6万元的居民个人,扣缴义务人在预扣预缴本年度工资、薪金所得个人所得税时,累计减除费用自1月份起直接按照全年6万元计算扣除。 查看全部回复
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注销分公司,总公司要取消分公司信息 查看全部回复
1766
个人甲跟公司是什么关系 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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请问阿姨去采购回来的生活费,还可以做在公司的账里吗?可以 查看全部回复
845
tammy老师
是12月份的收入少计了是吗? 查看全部回复
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是指自1月份起直接按照全年6万元计算扣除么 查看全部回复
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对上一完整纳税年度内每月均在同一单位预扣预缴工资、薪金所得个人所得税且全年工资、薪金收入不超过6万元的居民个人,扣缴义务人在预扣预缴本年度工资、薪金所得个人所得税时,累计减除费用自1月份起直接按照全年6万元计算扣除。即,在纳税人累计收入不超过6万元的月份,暂不预扣预缴个人所得税;在其累计收入超过6万元的当月及年内后续月份,再预扣预缴个人所得税。 查看全部回复
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属于居民纳税人的,跟我们国内员工一样,也有专项附加扣除 查看全部回复
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自然人电子税务局扣缴端里么 查看全部回复
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秦枫老师
季度可以填写季度企业所得税申报表 免税收入栏次 年度可以在汇算清缴填写A107010表 查看全部回复
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你好同学 个税填报时,累计应纳税所得额有用吗,是负数的话可以抵扣这个月应纳税额吗?答:不可以抵扣。汇算时会退的。 查看全部回复
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一年额度有12是什么意思? 查看全部回复
978
正常应该从税后扣,这部分也是员工所得,应该交个税 查看全部回复
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你们的税率是依托总公司来享受的,总公司可以享受六税两费,你们也可以享受,总功率的税率25%,你们也是按25% 查看全部回复
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这个人是不是这个年度的扣除信息没有在个税APP上填报啊 查看全部回复
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没有 查看全部回复
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①在个人所得税上看到两个公司都给我发工资,报税的时候都有累计减除费用5000*月份,一个累计费用扣了6万,一个扣了55000,这是可以同时扣除的吗?不可以都扣除,每个人每年的减除费用是6万 查看全部回复
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申报表上不会体现 查看全部回复
1780
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意识是开票金额比合同金额小 查看全部回复
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嗯,是的,缴纳时,应交个人所得税是记在借方 查看全部回复
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可以 查看全部回复
839
有申报表么 查看全部回复
1812
wam
发生暂时性差异,按月(季)出表的,按月(季)核算递延所得税资产及负债所得税负债 查看全部回复
1060
是要入账么 查看全部回复
1273
股东垫付的金额大不大,还有他垫付的一般是什么费用? 查看全部回复
1926
安叔老师
涉及以前年度的费用未入账,可以补记入账,可以更正申报的 查看全部回复
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借:应付账款(原来预提挂账的科目冲回) dai:以前年度损益调整 查看全部回复
1500
老板拿的个人的现金和你们公司没有关系的话,那你们可以不记账 查看全部回复
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税务师晓雨
请问具体问题是什么 查看全部回复
849
这个250.98是你们账上计提的 查看全部回复
1611
是自然人股东么 查看全部回复
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工会的运作需要工会经费,工会经费是指工会组织开展各项活动所需要的费用,工会经费属于会费,不属于政府非税收入。 查看全部回复
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木言
增值税1%,企业所得税如果符合小微企业政策按5%交 查看全部回复
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1403
可以扣除100万 查看全部回复
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增值税的税负率和企业所得税的税负率的比例是多少呀?这个没有固定的数据,不同的行业税负率是不一样的 查看全部回复
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收入和支出按不含税金额计算,收入-支出-附加税=应纳税所得额再乘以税率等于所得税 查看全部回复
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一般是需要申报的 查看全部回复
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《减免所得税优惠明细表》填写本年度享受减免所得税(包括小型微利企业、高新技术企业、民族自治地方企业、其他专项优惠等)的项目和金额。 查看全部回复
1193
不是的,对于独生子女来说,每月可以扣除3000元。 非独生子女与兄弟姐妹之间,每个人最多只能分摊1500元。 如果有多人需要分摊赡养老人的扣除额,可以通过约定或指定进行分配,但必须签订书面协议。如果没有书面协议,则优先考虑约定的分配方案。 查看全部回复
2826
填写的是哪一块/ 查看全部回复
1996
如果汇算清缴后需要退税的话,可以申请退税的 查看全部回复
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员工如果上年度一直在公司申报个税,且全年工资、薪金收入不超过6万元,可以累计减除费用自1月份起直接按照全年6万元计算扣除。公司在申报时,没有享受这个政策 查看全部回复
932
这个是销售费用 查看全部回复
1400
差额开票就是可以扣扣除额的,销售额是按扣除额后的金额 查看全部回复
1453
这个员工是承包公司的食堂吗?,不管实际花多少就给他1000,还是只是负责买菜实报实销 查看全部回复
1507
为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
2242
现在地址已经变更完成了么 查看全部回复
1020
办公室装修费是不是真实业务? 查看全部回复
1311
工会经费是按全部职工工资总额2%申报缴纳的 查看全部回复
1894
什么所得税申报?经营所得么? 查看全部回复
2689
金额比较小的话直接补录到24年就可以了,影响不大 查看全部回复
1107
计算所得税是按应纳税所得额,就是所有收入减去成本,费用后的余额,你可以试着再算算 查看全部回复
1322
意思就是伙食费是个人承担的 查看全部回复
1459
全部职工工资总额的2% 查看全部回复
1207
是集成电路企业和工业母机企业么 查看全部回复
4318
Lucky
可以扣除 查看全部回复
1633
哪个季度有误,从哪个季度开始改,而不是直接在第四季度申报表上改前三个季度数据 查看全部回复
1325
计提 借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税 缴纳 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
1177
现在是申报所属期12月的个税 查看全部回复
是的 查看全部回复
1145
你们是单独计税还是合并计税 查看全部回复
1122
稍等 查看全部回复
1533
不乘12 查看全部回复
1590
正常的 查看全部回复
1385
补缴是补缴的22年的,所以不应该计提所得税费用,应该做以前年度损益调整 查看全部回复
1712
3 速算扣除为0 个税(11200-5000)*3%=186 税后收入11200-186=11014 查看全部回复
1883
因为入职时间的不同,按照每月5000的扣除标准 查看全部回复
1593
不需要 查看全部回复
2084
是所得税费用年末有余额么 查看全部回复
961
公司用的设备,可以入账。但是你这个税前扣除可能有点问题,正常国外没有发票,可以用具有发票性质的收款凭证、相关税费缴纳凭证作为税前扣除凭证。但是你开的个人户头,个人户头不属于合规的税前扣除凭证 查看全部回复
1693
收到,稍等 查看全部回复
如果设立了工会组织的企业,其发生的工会经费支出不属于企业的支出,属于工会组织的支出,其产生的进项税额不能抵扣。 查看全部回复
1909
1552
要的 查看全部回复
1709
税负率=缴纳的税费/营业收入 查看全部回复
1470
企业所得税需要计提的 查看全部回复
952
扣缴义务人向自然人支付劳务报酬所得、稿酬所得和特许权使用费所得时,应当按照《中华人民共和国个人所得税法》《国家税务总局关于发布<个人所得税扣缴申报管理办法(试行)>的公告》(国家税务总局公告2018年第61号)等有关规定,依法履行预扣预缴义务,并办理个人所得税全员全额扣缴申报。 查看全部回复
1152
这个是个人税局代开发票,备注代表销售方没有完成个税纳税义务,需要购买方公司代扣代缴此人个人所得税。 查看全部回复
1674
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