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信息技术服务是6%的税率 查看全部回复
3457
易老师
客户可以来给你们,但是你们不可以这样开出去 查看全部回复
3529
Yan
接受捐赠时 借 库存商品 dai营业外收入 查看全部回复
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大宁老师
中途发生的如果能直接归属家具身上的话,也可以计入成本中 查看全部回复
3852
Annina老师
买商品,借预付账款,dai银行存款,发票来了,借库存商品,dai预付账款,发商品,借费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai库存商品 查看全部回复
3386
tammy老师
可以直接计入费用中 查看全部回复
3094
供应商是个人还是个体户 查看全部回复
3757
安叔老师
工商完成变更后,就不能开之前的名称了 查看全部回复
3015
Amy老师
银行承兑汇票是商业汇票的一种。指由在承兑银行开立存款账户的存款人签发,向开户银行申请并经银行审查同意承兑的,保证在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。 查看全部回复
2598
借原材料,dai营业外收入 查看全部回复
3962
销售方免增值税发票可以填0税率,你们开给客户不属于免税的情况下需要开9%税率发票 查看全部回复
5500
venus老师
有下列情形之一的,纳税义务人自缴纳税款之日起1年内,可以申请退还关税,并应当以书面形式向海关说明理由,提供原缴款凭证及相关资料: (1)已征进口关税的货物,因品质或者规格原因,原状退货复运出境的; (2)已征出口关税的货物,因品质或者规格原因,原状退货复运进境,并已重新缴纳因出口而退还的国内环节有关税收的; (3)已征出口关税的货物,因故未装运出口,申报退关的。 查看全部回复
3612
需要先按原价正数发票入账,再根据折扣负数发票进项转出,冲减入库成本 查看全部回复
5996
微尘
您对应款项没有入账是什么没有入,发票还是付款 查看全部回复
3942
代理属于现代服务,一般纳税人税率为6% 查看全部回复
4760
供应商给你们返利,是对方给你们开折扣发票,还是你们给他们开发票 查看全部回复
3279
可以 查看全部回复
3013
谭老师
挂:其他应收款 查看全部回复
3111
每个将发生明细发给对方核对 查看全部回复
3037
Icy 何
一实际的操作方法是多注册几家小规模纳税人的公司,然后将业务分别转给几家小规模纳税人公司,通过这几家公司来给客户开票,那么增值税的税率就会降低 查看全部回复
刘老师
签好三方协议,由厂家直接发货给客户,开票给你们,你们付款, 查看全部回复
3080
高老师
暂不调帐,汇算清缴时调减 查看全部回复
3732
借:应付账款 dai:应收账款 查看全部回复
3694
没有实际业务发生开发票属于虚开 查看全部回复
3998
供应商开红字发票给你们 查看全部回复
2947
绾绾
营业外收入或者营业外支出 查看全部回复
3834
法人代表开票卖给公司 查看全部回复
2857
如果供应商发票开错了,可以退回重开 查看全部回复
4098
李伟老师
最近发现许多供应商款项已付,但账面还挂着大量未付款,您需要先确认这些挂账的款实际上支付了没有? 查看全部回复
6809
小黑
销售费用 查看全部回复
3991
发票丢失了吗 查看全部回复
4430
三流不一致,存在税收风险,不建议 查看全部回复
3010
你是支付方的话,是对方给你发票 查看全部回复
3453
账务处理按发票上确认固定资产与进项税,后期支付给供应商的款视同付dai款 查看全部回复
5675
Karina老师
你好,系统没做 现在这笔钱做了其他应付单 不生成凭证 查看全部回复
4661
没有发票或者复印件勾选抵扣有风险 查看全部回复
3086
你们需要付他钱,然后用你们的货来抵? 查看全部回复
3352
罗列公司相关支出,该取得专票的都取得专票 查看全部回复
2864
是什么费用? 查看全部回复
4408
如果你公司之前赞助供应商做了费用支出,现在返给你冲费用 查看全部回复
2953
只能自己做好跟供应商提前催票的工作,开票的时候就应该考虑到催进项发票的事情 查看全部回复
2896
母子公司是独立的法人,是可以开票的 查看全部回复
13267
影亦老师
这个要看你们跟供应商是怎么签订的合同,是按照销售商品额拿提成比例呢,还是商品虽然是代发的,但是相关的风险和报酬已经转移给你们了。第一种你们只确定提成佣金收入,实务中一般是第二种,按照客户收入金额确认收入,按照跟供应商结算金额确认成本 查看全部回复
4045
认证了也可以冲红 查看全部回复
2381
借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
2998
需要,让他开54万过来 查看全部回复
3954
张老师
对的 查看全部回复
4091
借固定资产,应交税费-应交增值税(进项税),dai应付账款 查看全部回复
3809
而已老师
让他们退回5000发票 查看全部回复
2808
不能 查看全部回复
2542
要一致的 查看全部回复
3717
借发出商品,dai库存商品 查看全部回复
3543
如果你们是纯贸易公司,不涉及再加工生产的话就是 查看全部回复
2940
可以借:库存商品 dai:营业外收入 查看全部回复
3623
不支付的,做营业外收入 查看全部回复
2865
发票多些还是付款多些呢 查看全部回复
这个费用是供应商直接转款给你们公司吗? 查看全部回复
2537
所得税调增就好 查看全部回复
3825
是的,不交增值税 查看全部回复
3617
如果是虚开发票,除进项税额转出外,计入的成本费用也要调整,企业所得税受影响 查看全部回复
5139
融资租赁的话产权应该归属于出租方,那金融公司不可能给你们开票呀 查看全部回复
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生活服务,是指为满足城乡居民日常生活需求提供的各类服务活动。包括文化体育服务、教育医疗服务、旅游娱乐服务、餐饮住宿服务、居民日常服务和其他生活服务。 查看全部回复
3519
我看看 查看全部回复
16672
跟供应商协商 查看全部回复
3762
都记入存货 查看全部回复
3630
筱粒老师
可以用发票复印件(加盖发票专用章)入账 查看全部回复
4405
橘子
有可能是没有上传发票,你让对方上传发票后再看一下 查看全部回复
3200
你公司和供应商有业务往来的,你公司差供应商款的,可以直接用汇票支付 查看全部回复
3782
张瑞峰
开票人跟收款人可以是同一个人,跟复核人要分开。有一些内控比较严的企业会是不同的人 查看全部回复
4258
我认为也属于 查看全部回复
3297
李钢老师
问题1,B公司不用暂估入账,因为没有实际款项发生 查看全部回复
4273
你好 如果合同签订是和这个新成立的公司签订的 查看全部回复
3690
andy老师
最好是您这边根据工程进度记账,确认收入。这样后期合同转到您这边的话,您这边可以根据工程进度进行会计核算,这样的话您可以依据供应商给您开的发票记账,入到在建工程 查看全部回复
4355
价格没变化,就不做账务处理了,直接找供货商把材料换了即可 查看全部回复
5345
你好 查看全部回复
4994
投诉供应商 查看全部回复
3012
借预付账款,dai银行存款,借材料,dai应付账款,借应付,dai银行存款,优质课 查看全部回复
3537
没有 查看全部回复
3118
货款私对私是有税务风险的,银行对私人账户的款项也会进行监管 查看全部回复
3058
如果丢失了发票联,可以抵扣联复印件做为入账的原始凭证 查看全部回复
mila老师
您这边采购的是农产品吗 查看全部回复
4385
借方余额表示供应商还差你方发票的 查看全部回复
3810
一般正常的业务是销售价大于采购价,收入和成本的有一个配比,如果您销售价格低于采购价格是明显不正常的情况 查看全部回复
3984
可以协商预付金额,或者换供应商 查看全部回复
5213
若鱼老师
计入在途物资,正常做账就可以借:在途物资 应交税费--应交增值税(进项税额) dai:银行存款或应付票据等 材料到达、验收入库后: 借:原材料 dai:在途物资 查看全部回复
4177
后面有插入备注,能看到是什么意思吗 查看全部回复
3229
只要不是用于简易计税,免税,计提福利,个人消费项目的增值税都可以抵扣 查看全部回复
4121
哈哈老师
意思是让你们支付宝转账是吗? 查看全部回复
5221
需要 查看全部回复
4365
实际付款是最终结算价吗?如果是差额部分做对应的进项税额转出 查看全部回复
3917
您可以做借应付账款(暂估) dai 营业外收入 查看全部回复
3392
可以的 查看全部回复
5361
记入到销售费用 查看全部回复
3897
发生应税销售行为,为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天 查看全部回复
9143
借库存商品,dai应付账款 查看全部回复
4568
供应商 借:应收帐款 dai:主营业务收入\其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3528
你可以确认收入,成本暂估 查看全部回复
2932
需要对方提供发票原件 查看全部回复
3205
建议后期再次采购时跟供应商协商将此部分差额少付或者多付 查看全部回复
3571
不是必须退回的,如果该发票是费用发票而且你已经入账,那么收到发票后放入凭证作为附件即可 查看全部回复
3342
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