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安叔老师
在结算价格中抵减 查看全部回复
3385
孙老师
供应商工商执照上经营范围不含这一项吗 查看全部回复
3670
丁老师CPA
盖财务章 查看全部回复
7504
借:其他货币资金,dai:短期借款 因为是质押大额银行承兑汇票的所有权没有转移支付供应商,借:应付账款,dai:其他货币资金 查看全部回复
3480
汇票还没到期,供应商还没有向银行进行承兑 查看全部回复
2831
可以要求对方换票的 查看全部回复
3078
需要加盖发票专用章的 查看全部回复
4049
这种情况最好与企业商量,看为什么不能开发票 查看全部回复
4236
Leaf
可以是个人 查看全部回复
3991
曹老师CPA
截止时间保持一致,金额一致 查看全部回复
3228
厚积薄发
可以,只要真实发生的业务都可以开 查看全部回复
4104
tammy老师
借,应付账款 dai,应收票据 查看全部回复
3356
这个人是承包了这个工程么,与你们有承包合同么 查看全部回复
4196
高老师
收入 查看全部回复
2551
杨老师
看你们的合同怎么签de 查看全部回复
3161
小小
可以的 查看全部回复
3204
后期供应商不要了,这句话是什么意思? 查看全部回复
5008
大宁老师
红冲之前的,然后按照票入账 查看全部回复
3171
甘老师
可以的,只要上面列清楚品类、数量、单价等。品类多的话,开一个明细清单 查看全部回复
3335
开进来的票比卖出去的票多一点吧 查看全部回复
3087
是汇票吧 查看全部回复
4769
稍等 查看全部回复
3685
Amy老师
先入账,发票到时开过来了,直接贴在现在入账的凭证后。 查看全部回复
3566
如果发票开错了,退回重开 查看全部回复
4359
收到货了吗? 查看全部回复
2809
是的 查看全部回复
2078
绾绾
应该是购买方的账户吧 查看全部回复
13296
木言
按实际入库做原材料,发票多出来部分入材料采购 查看全部回复
那你二月份已经抵扣了进项,直接在申报表上做进项税额转出 查看全部回复
4157
那你就挂账,超过的部分挂 查看全部回复
3115
venus老师
你这个票据是用来支付什么的 查看全部回复
2740
归老师
需要 这个就跟网银一样! 每有一笔变动都需要打印相应的回单或者背书的凭证 查看全部回复
3122
你的意思是,你们公司购进5000件库存商品,然后销售给客户,客户收到5000件,其中2件是破损。对吗 查看全部回复
2431
有风险的,主要是发票虚开风险 查看全部回复
3588
谭老师
购买的原材料 查看全部回复
3201
张瑞峰
你们承担的7000计入你们的相关成本,客户承担的15000属于代收代付,在其他应付款里核算 查看全部回复
2977
是对的 查看全部回复
5161
小妮老师
是你们公司的名称太长了吗 查看全部回复
4424
是购进的进项发票吗? 查看全部回复
3452
是你们让别人付给供应商是吗 查看全部回复
2324
个人应该是个体户可以自己开具发票的 查看全部回复
2929
应该可以 说明情况 查看全部回复
3389
这个要把发票退回红冲,重新开具20000发票的 查看全部回复
2750
夏老师
借应收票据dai收入等,倩应付帐款dai应收票据 查看全部回复
3481
andy老师
可以做进成本 查看全部回复
3499
Annina老师
让对方把发票复印件盖公章给你方做账抵扣就可以 查看全部回复
3760
可以 查看全部回复
4461
是 查看全部回复
3396
包装材料后面会退回吗 查看全部回复
3353
Yan
体检进管理费用福利费,员工培训进管理费用职工教育经费,银行手续费进财务费用,应付不用支付部分进营业外收入,不算期间费用,电信宽带费可以进管理费用办公费,市场调研费可以进销售费用 查看全部回复
5037
为啥不全额开票? 查看全部回复
2588
普票开票内容应该是详见销货清单,是税控系统中开具的 查看全部回复
2618
2928
什么交公转私呢 查看全部回复
3111
应该是他们帐面上没有铝方通这个库存 查看全部回复
易老师
供应商也是免费换吗 查看全部回复
2573
1-2月支付的可以挂预付款,已结算暂时没有取得发票时可以先暂估入账 查看全部回复
2675
返利要开红字发票冲减蓝字发票 查看全部回复
2798
挂预付,需要 查看全部回复
3322
石老师
收到其他与经营活动相关的现金 查看全部回复
3984
哈哈老师
必须开票 查看全部回复
3727
相当于你们提前支付货款金额会比原来合同的金额少了是不,然后供应商给你们开的票,利息也是跟销售货物开在同一张,那这样子变成是按销售折扣,你们入库的也是按折扣后的金额做产品入库 查看全部回复
2876
让他把记账联复印加盖发票专用章给你做账报税抵扣进项 查看全部回复
3075
发票给开的是客户名称还是你们酒店 查看全部回复
5749
建议尽量取得发票啊 查看全部回复
3504
李伟老师
不可以 查看全部回复
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没太明白您的意思? 查看全部回复
3082
借银行存款 dai营业外收入 查看全部回复
2893
电话号码可以不完整,抬头必须完整 查看全部回复
2804
你们购进来什么,销售出去的也应该是什么 查看全部回复
3031
4527
那你当时期初是怎么试算平衡的呢 查看全部回复
3304
最好项目齐全 查看全部回复
2624
最好还是对公支付 查看全部回复
5127
不需要 查看全部回复
3413
可以自己将报价单的单价录入EXCEL表格,对方发过来的时候,用查找函数VLOOKUP进行快速匹配 查看全部回复
5404
需要看下应收哪里的金额是什么原因 查看全部回复
2766
这个对方单位是为了方便处理,但不符合税法要求,您上述情况是属于销售折让,需要填写红字申请单,开具红字发票,但对方作为了下一单的销售折扣,而且跨年了,因为金额很少,对财务结果影响是不大,但一单归一单,这种处理方法不遵循税费相关规定。 查看全部回复
3332
不知道就没办法计算准确 查看全部回复
3633
而已老师
一般情况下是不能了,你也可以在勾选平台试试。 查看全部回复
2863
供应商一般是采购或者接受其他公司、个人的服务产生的 查看全部回复
3074
现有库存成本啊,每个品种要对应每个品种算 查看全部回复
5087
没有真实业务就是虚开发票 查看全部回复
3464
直接去成本类科目,汇算清缴的时候调增缴纳企业所得税 查看全部回复
3018
为啥不开发票,以后也不开了吗? 查看全部回复
2931
借银行存款,dai主营业务成本 查看全部回复
如果只是单纯的代收货款证明,可以向平台客服索要 查看全部回复
4018
自己打印出来做账就可以 查看全部回复
3189
建议不开数量或者开整数,不会有什么罚款的影响,就是感觉很怪异 查看全部回复
7756
都不是 查看全部回复
3810
小智
借:应付账款 dai:应收票据 查看全部回复
3290
3108
客户的应该是应收账款科目,如果科目错误可以应收账款和应付账款对调 查看全部回复
3436
你这是含税收入吧,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2367
你们是一般纳税人,进项票未开进来,现在申报增值税需要缴纳税款了是吗 查看全部回复
3215
为什么欠你们钱 查看全部回复
3564
3523
就开车辆的发票 查看全部回复
2875
现金交易 查看全部回复
4072
车所有权是谁 查看全部回复
3210
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