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哈哈老师
没有发票的和白条正常做账,该记入什么科目记入什么科目,只是在汇算清缴的时候把这些没有发票的纳税调整 查看全部回复
4061
有风险,充值卡发票不能计入费用 查看全部回复
4427
venus老师
你当时预提费用怎么做的帐,实际这笔业务是什么 查看全部回复
4622
甜甜老师
直接将加税合计的金额计入相关资产或相关成本费用科目即可 查看全部回复
3863
andy老师
自建厂房才生的支出,和建造厂房相关的费用、材料等记到在建工程,等竣工后转到固定资产 查看全部回复
3653
之前的账你没有弄清楚,就盲目建账,可能会出现各种问题。建议你去查补之前的账,找不到原因无法调整 查看全部回复
3223
建厂产生的费用记入在建工程,完工后转入固定资产 查看全部回复
4055
Annina老师
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4249
归老师
是期间费用还是 工程施工里面的费用 查看全部回复
4081
税务师晓雨
房屋租赁选项财产租赁 查看全部回复
财产租赁按照合同金额的千分之1缴纳 查看全部回复
5000
悠悠老师
业务真实,可以做账。没有发票,汇算清缴时调整即可。 查看全部回复
4017
李伟老师
可以抵扣 查看全部回复
4084
如果年初一次支付全年房租 借:预付账款 dai:银行存款 每月摊销时 借:管理费用等 dai:预付账款 查看全部回复
3685
房租是多少,账上就记多少,没有发票不允许税前扣除 查看全部回复
4840
王苗苗老师
你说的是退货吗,如果没有退货,先不做后续账务处理 查看全部回复
3812
直接按照1%做 查看全部回复
5736
是的 查看全部回复
4224
业务真实的,凭支付回单,报销审批单入账 所得税调增 查看全部回复
3247
回答一的问题:只要销售了,不论是销售给公司还是个人,无论是否签订合同,都要交相应的税。销售给个人的,今后可以以小规模公司的身份销售,如果情况允许。 查看全部回复
4300
高老师
你好,增值税,附加税费,个人所得税,房产税 查看全部回复
4578
不会,建议规范操作 查看全部回复
3409
发票 查看全部回复
3276
大宁老师
按照实际发生的相应内容和业务开票呢 查看全部回复
5132
陈米老师
你好,由物业公司向客户开具房租、水电发票。 查看全部回复
8705
你可以勾选为不抵扣 查看全部回复
3775
夏老师
如果是500元以下的零星开支。可以以收据入账。所得税前扣除。其他的应尽量取得发票。不能取得发票的。可以以其它资料入帐,但不能在所得税税前扣除。 查看全部回复
4672
发票,收据都需要入账 查看全部回复
4675
你好,是暂时没有取得发票? 查看全部回复
3928
与生产经营相关的费用发票可以根据业务做管理费用或者销售费用减少所得额 查看全部回复
3636
长期待摊费用 查看全部回复
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没有发票的采购,凭合同,采购申请单,入库单做账 查看全部回复
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借长期待摊费用dai银行存款 查看全部回复
3830
借长期待摊费用dai银行存款,借管理费用一租赁费dai长期待摊费用 查看全部回复
3988
房租发票增值税是5% 查看全部回复
3536
电子税务局发票模块可以代开 查看全部回复
4605
要么开票,要么做发票分割单盖章把发票复印件给他们,相关合同留好备查 查看全部回复
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没有发票也需要做账,只是没有发票不能税前扣除的。 查看全部回复
4184
按照购货清单暂估入账 查看全部回复
6231
没有发票的,所得税汇算调增 查看全部回复
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收多少钱开多少票,全额确认收入。银行手续费作为财务费用 查看全部回复
5450
小黑
房产税是房东的事,如果不开发票,计入成本费用了,后面汇算清缴是要调增的 查看全部回复
6831
专票吗?什么费用? 查看全部回复
5048
借:预付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
5800
从去年开始建账,把发票做到去年 查看全部回复
6262
你好,付款时 借:应收帐款 dai:银行存款 收到发票借方根据发票内容dai方应收帐款 查看全部回复
5415
不能直接去电网交费么? 查看全部回复
7125
是你们给携程网开住宿发票吗? 查看全部回复
9060
账号正在注销中
这是公司的费用,但没有发票不能在税前扣除,汇算清缴前要纳税调增 查看全部回复
5346
这个退还对方不需要做账 查看全部回复
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是的,收到发票把其他应收款冲销了 查看全部回复
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记入到管理费用-快递费里面 查看全部回复
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代垫 借:管理费用 dai:其他应付款 查看全部回复
6300
食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
4977
是可以直接记入主营业务成本里面 借:主营业务成本—房租/水电 dai:银行存款等 如果房租费用大于一年 借:预付账款—房租 dai:银行存款等 每月分摊 借:主营业务成本—房租 dai:预付账款—房租 查看全部回复
9180
而已老师
您好,您给下线返钱返的是什么钱? 查看全部回复
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酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
6777
代收电费有没有差价? 查看全部回复
5148
放到当时进预付账款或者待摊费用的那张凭证后边就可以了。 查看全部回复
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如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
8658
可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
10395
1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
8487
可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
32058
潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
8649
把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
7443
您好,首先确认你们的业务,区分哪些是你们的收入,成本费用 查看全部回复
14121
没发票也可以记费用。但不能税前列支,汇算清缴时作调整费用。 查看全部回复
7245
九月份的时候扣除的是七八两个月的房租。 查看全部回复
10557
嗯 查看全部回复
7641
您好确认费用的时候,如果没有付款,但是业务已经发生,可以借:相关费用 dai:其他应付款 查看全部回复
9297
您好,不可以 查看全部回复
8190
发的房租发票抬头是公司名字那可以入费用享受税前扣除,哪些个税的费用相对的是房东个人可以做账但是不能税前扣除, 查看全部回复
8829
意思就是这家账只做了收入,没有做成本费用,那进购摩托车的成本票也没有么?还有日常经营的成本费用票? 查看全部回复
9747
小规模申请一般纳税人的条件是什么 ---只要企业经营有需要就可以直接申请 查看全部回复
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根据出入库单做账,入库时做暂估入库,出库正常销售确认收入就行 查看全部回复
7146
吴萌老师
-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
573
安叔老师
要先自查,哪些费用没有取得发票,然后写明原因, 查看全部回复
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哪一笔的业务 查看全部回复
231
王佳丽
借费用-2600 dai应付-2600 借银行500 费用2100 dai 应付2600 查看全部回复
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李可可
按实际支出入账 查看全部回复
392
本月,借 管理费用-房租等 预付账款 20 dai 银行存款 查看全部回复
689
但是想通过往来科目过渡一下,可以一张凭证上写两笔分录,比如,借 原材料 dai 应付账款-A,借 应付账款-A dai 银行存款,然后原始凭证付款单和发票一起附在后面。 查看全部回复
872
你这个是什么发票? 查看全部回复
1359
你们收到还是开出? 查看全部回复
1349
参加培训,但是发票开的会议服务费,该怎么做账?记到管理费用-会议服务费/其他 查看全部回复
1183
杨老师.
小企业会计准则还是会计准则,金额大不大 查看全部回复
750
1.具体的比例根据你们自己内部的管理定2.毛收入-成本=毛利 提成=毛利*提成比例 3.怎么指定比例根据你们内部的情况设置,不同的业务涉及到的比例是不同的 查看全部回复
898
记到待摊费用里面 查看全部回复
993
确认不再开票做未开票收入 摘要:不开票收入 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1096
你是哪一方 查看全部回复
1184
跨月了么 查看全部回复
1195
开发票,做固定资产清理 查看全部回复
985
要不要对方开发票?要 查看全部回复
1210
是直接代发给农民工了,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
474
小米
租赁合同怎么签的 查看全部回复
2347
公司本身的员工不能给公司开发票 查看全部回复
962
曹老师CPA
亲,没有优惠 查看全部回复
492
公司向从本单位离退休人员支付的慰问费等,属于离职后福利,应该作为职工福利费核算,会计处理为:借 管理费用-福利费 dai应付职工薪酬——职工福利, 借:应付职工薪酬——职工福利 dai:库存现金 查看全部回复
947
按实际报销的金额入账, 查看全部回复
927
可以不用计提 查看全部回复
1083
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