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李可可
一般是选择重分类的 查看全部回复
1372
张
实缴的资本去企业信用信息公示系统做信息变更,具体每个省份不一致可以电话问工商局 查看全部回复
1133
王苗苗老师
23年暂估了14万成本,4月份开进来122000的发票,还有一部分没开进来。这部分是直接成本转到未分配利润嘛?如果是属于23年的成本发票,涉及到跨年调整,看公司采用的什么会计制度,需要先把暂估的冲销掉然后再根据取得的发票重新入账 查看全部回复
1251
andy老师
外贸出口的退税流程包括出口退(免)税备案、出口退税申报、数据处理与申报、税务局审核、收到退税款等五个环节 查看全部回复
1405
颜老师
现在就是报的2023年度,汇算清缴的 查看全部回复
705
李伟老师
你们账务如果没问题的话,还是根据实际的数据申报 查看全部回复
751
这个只是一个核实信息,如果你申报的没有问题核实之后点击申报就可以 查看全部回复
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5月纳税申报截止日期是5月22日 查看全部回复
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处置使用过的固定资产取得的收入需要申报增值税 查看全部回复
1168
要看什么什么时候的经营所得了 查看全部回复
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借:研发支出 dai:应付职工薪酬-工资 借:研发支出 dai:应付职工薪酬-社保(单位部分) 查看全部回复
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那么下月申报个税时怎么申报这部分,并入工资薪金收入一起申报 查看全部回复
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因为未开票收入栏次填了负数,比对不通过 查看全部回复
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个人部分由企业承担,个人部分可以算工资 查看全部回复
952
杨老师.
实际上你的工资(包括各项应税补贴)是没有这2000的是吗? 查看全部回复
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您好,是指企业所得税年报么 查看全部回复
1323
增值税已经申报,如果在申报增值税时,附加税已经一同申报了。这些附加税不需要再单独申报了 查看全部回复
1146
wam
那我们好像没有什么生产材料成本。你们实际有生产么 查看全部回复
826
“单位缴费基数”:指2023年全年,单位为职工缴纳社会保险费的缴费基数之和,包括补缴社会保险费的缴费基数、调整缴费基数产生的差额等。本市实行养老、医疗、工伤、生育、失业保险“五险合一”、各险种缴费基数原则上填写同一数据,但自2020年1月1日起 ,生育保险和职工基本医疗保险合并实施,生育保险相关数据项填0。 查看全部回复
841
你是指申报个税么,转让价格是双方间协商的 查看全部回复
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这个差异不用管,调整以前年度的时候直接做未分配利润或者以前年度损益调整都会出现这个差异,是正确的,不需要改 查看全部回复
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意思是去年没有发放工资时就已经先申报了个税,是么 查看全部回复
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老师好,请问我们公司没有给员工缴纳公积金,是员工自己在缴纳,那我们申报个税要填上去嘛,要填的,个人承担的部分要填的 查看全部回复
1087
你是个体还是合伙企业。没有申报个税的经营所得 查看全部回复
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如果正数发票没有入账的话,红冲发票也不用做账 查看全部回复
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在下载时会有文件途径的,你再点一下看看文件途径,或者重新下载选择保存文件 查看全部回复
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汇算需补税的纳税人,汇算期结束后未申报补税或未足额补税的,一经发现,税务机关将依法责令限期改正并向纳税人送达有关税务文书,对已签订《税务文书电子送达确认书》的,通过个税APP及网站等渠道进行电子文书送达;对未签订《税务文书电子送达确认书》的,以其他方式送达。同时,税务机关将依法加收滞纳金,并在其个人所得税《纳税记录》中予以标注。 查看全部回复
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1.实收资本可以分多少次交齐,可以的 查看全部回复
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社保个人部分计入了管理费用,是做错账了 查看全部回复
821
A000000 企业所得税年度纳税申报基础信息表 查看全部回复
960
云峰老师
这个不一定。 查看全部回复
1422
单独比较好 查看全部回复
工资表只体现 3 月工资 查看全部回复
606
曹老师CPA
分摊比例没填 查看全部回复
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如果是通过以前度损益调整的收入,不追溯调整前期报表,需作调增。对于费用没有影响23年,不好调减 查看全部回复
1613
Harry老师
你好,不需要合并报表 母子公司是单独的纳税主体,子公司做账和报税都是独立的。 查看全部回复
932
预付账款是没入账么 查看全部回复
808
安叔老师
3月份未交纳,可以计提但是未交纳,你3月份账务处理错误,需要在4月份红字原分录后再做一笔正确分录 查看全部回复
1051
西贝老师
同学你好,有简易计税和一般计税,一般计税就是销项-进项,简易计税就是销售额*征收率,不能抵扣进项 查看全部回复
1379
是哪里的企业 查看全部回复
1205
燕子老师
印花税一般是按照签订合同时间来申报 查看全部回复
1421
你好,这个税费所属期还是属于去年,应该算的。 查看全部回复
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你好同学, 薪资结构是企业规定的,只要发放工资不低于当地最低工资都是合理的 只是社保基数应该以上年度本人的平均工资申报 查看全部回复
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同学你好,这个发放的借应付职工薪酬应该是和你上月计提的工资的应付职工薪酬dai方金额一致呢 查看全部回复
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亲,买车不用报税哈 查看全部回复
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C表作废申报,先申报B表之后在重新申报C表 查看全部回复
693
patience
2哪些个人需要填写个人所得税生产经营所得纳税申报表(C表)?个体工商户业主、个人独资企业投资人、合伙企业个人合伙人、承包承租经营者个人以及其他从事生产、经营活动的个人在中国境内两处以上取得经营所得,办理合并计算个人所得税的年度汇总纳税申报时,向税务机关报送。《个人所得税生产经营所得纳税申报表(C表)》。 查看全部回复
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如果是在当期做的调整,可以不用更正之前的申报表 查看全部回复
771
tammy老师
员工的社保由他自行承担吗? 查看全部回复
1666
不需要 查看全部回复
2060
比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
1103
新入职,缴费基数按您在新单位工作第一个月的全月工资来确定 查看全部回复
486
意思是社保是中介机构买的,个税也是中介机构申报的 查看全部回复
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是手动修改么 查看全部回复
1426
意思是代缴,后期再全部收回么 查看全部回复
1716
23年做未开票收入申报了吗,没有的话在24年按照当期开票收入申报就行 查看全部回复
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那公司产生的费用,可以以法人的名义进行报销吗?可以呀,只要是跟公司经营相关的支出可以报销的 查看全部回复
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你说的人员类别具体是指什么 查看全部回复
社保缴费基数每年调整一次(7月1日),中途工资发生变更的,缴费基数可不做调整。 查看全部回复
同学你好,个人部分是不是没从员工工资扣或者员工没转到公司来呢 查看全部回复
900
不计提 查看全部回复
1129
计算工资表的代扣社保是扣上个月的吗,这个看公司的规定了 查看全部回复
1770
去年如果入账的呢 查看全部回复
1298
做到合理合规就可以 查看全部回复
1240
都可以,没有固定的,只是和申报报表格式不同的话,申报的时候调一下就行 查看全部回复
1162
之前的分录反冲 查看全部回复
1430
在填写资产折旧明细表中资产原值是不是需要填写全部资产总计数还是填写23年整年发生的资产总计数呢?全部资产总计数 查看全部回复
1624
这个是个人所得税汇算吧 查看全部回复
1412
秦枫老师
你这样计算可以 但是不准确 正常是去社保局或者电子税务局 去拉取12月的数据 然后自己在将单位部分险种和人数做合计 查看全部回复
1060
如果暂估汇算清缴前还没取得合规票据,需要纳税调增,填在纳税调整项目明细表第30栏 查看全部回复
1389
期间费用表管理费用 社保的支出在工资薪金那一行列报 查看全部回复
1281
为什么比账上多一个月 查看全部回复
1322
易老师
是的跟财务报表来 查看全部回复
1935
按实际的工资申报 查看全部回复
1174
你说的报告是什么报告 查看全部回复
1420
同学你好,法人在微信使用电子营业执照小程序下载电子营业执照登录之后,就可以把你添加为证照管理员,你就可以扫码登录啦 查看全部回复
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那需要他原单位A开发票给B公司吗?需要,因为A和B间是独立的法人单位 查看全部回复
1381
如果跟公司间签订的劳动合同关系的话,就正常的缴纳单位职工保险 查看全部回复
1811
这个应该是你实际勾选抵扣的进项数据和你进项附表填报的数据不一致 查看全部回复
1070
生产型出口企业实行免抵退政策,外贸企业实行免退政策 查看全部回复
743
不交纳社保,涉嫌违法的,如果职工起诉或者仲裁,公司需要补缴或者被罚款 查看全部回复
1411
不是公司员工不应该给他们交社保的 查看全部回复
1126
李凤
第一个人是老板吗? 查看全部回复
1452
可以在24年通过以前年度汇算清缴进行调整 查看全部回复
1895
你这个是所得税季度申报 查看全部回复
1321
土地使用税和出不出租没有关系 查看全部回复
1828
是的 查看全部回复
1332
更正申报 查看全部回复
1153
是的,按照立合同当天合同金额交印花税 查看全部回复
1399
是2月申报表数据跟账上的有差异么 查看全部回复
741
哪里有问题 查看全部回复
1700
是从每年1月份税款所属期重新计算,也就是从二月份申报一月份个税的时候 查看全部回复
1335
通过个人app自主申报 查看全部回复
1717
借,管理费用—工会经费 dai,应付职工薪酬—工会经费 查看全部回复
1082
dai 营业外收入 负数 dai 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
908
同学你好,你是小规模吗 查看全部回复
966
同学你好,个税汇算是员工个人自己进行操作的 查看全部回复
1480
汇算清缴更正申报,你个税也更正申报 查看全部回复
1078
制作个工资表即可,需要 查看全部回复
1657
你的意思是本年度季报时还填么,不用 查看全部回复
1356
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