老师您好,我想要报废账上的一些过期的化学样品库存,怎么做才能不影响所得税呢?(我知道的正常操作是可以税前扣除的,但我老板不希望因为报废减免所得税)如果可以操作的话,希望可以告知我会计分录,和做申报时需要注意的地方,谢谢!#其他行业#
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我方向宋某采购了一批萝卜干12万元,宋某挂靠在a公司的,开票以a公司的名义开给了我们12万。另外,我方向a公司额外也购买了一批萝卜干18万元,未开票给我方。12万元我方是向a某的账户转账的,请问这种情况怎么处理呢?#工业制造#
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老师 我想请教下 我们单位现在搞验收!目前我们增值税申报950万,要求我们改成2100万!但是呢,本期950营业收入我已经申报过增值税,并已经缴纳了税款!现在如果要我改到2100万,那我增值税已经申报病缴纳过了税款,这个会涉及到退税吗?需要怎么操作#出纳#
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1. 上季度,我公司给别的公司开了 10 万劳务票,今天人家给的现金,我该怎么样操作 2.如果账上现在 10 万,我该怎么样不交税消化掉 3 找的外面.财务公司做了工资表了,然后现在这 10 万我必须全部发工资吗,如果不发,钱留在账户必须交税吗 4.每个月做完工资表,不发工资可以吗 5,因为为了不交税,财务公司意思找身份证发工资,我想请问下,可以正常报工资,但是我可以不给发工资吗? 因为现在是新季度了,我担心这 10 万本该是上季度的,现在才拿来,必须消化吗 还是说现在留账上,工资表正常做,然后给需要发工资的人发,找的人不用发,#出纳#
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这个月涉及到出口退税,然后本月要申报的增值税和企业所得税还没有申报,是要把这个出口退税操作完才能申报增值税和企业所得税吗?还是说增值税和所得税可以先正常申报,出口退税等税期结束再申报也可以?#房地产#
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老板找了一个售后人员偶尔出差外地给我们公司产品做修理维护,但是这个售后人员有正规单位不在本公司入职。老板就是不想跟对方增加个税负担,所以目前是老板给他私人转账付劳务报酬以及差旅费,目前售后人员贴了报销单过来,我该如何正规地处理这个事情?#工业制造#
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老师,您好。A公司是总公司,B公司是A公司的分公司,B公司目前使用的生产设备都是A公司那边搬过来使用的,所以B公司账上体现不了有生产设备,也从没向A公司缴纳租金。目前税局要求企业账上需要有一定的生产设备。所以打算补签一份设备租赁合同,B公司从A公司租赁一批生产设备,本月把B公司生产以来使用设备的租赁费补缴给A公司,后面就固定按月缴纳。请问这样子操作可以吗?还有A公司租赁过来的设备如果是折旧完的,还能走租赁形式进行租赁吗?还是说一定要未折完的设备才能这样操作呢?#房地产#
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你好,我想咨询下,我们厂要付房租,房东是可以开票的,这个对公转的话怎么转合适,按实际的房租一次性转到对方账户还是要按照房产税上的面积,(房产税和增值税等都是我们交的),怎么操作对我们和房东都好#房地产#
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我们是甲方单位,有一项付支出因为领导不批准,只能个人掏腰包把费用付给乙方了。请问我通过银行卡个人账户把上万元含税费用(乙方的报价是含税的,就按照这个报价转账)转至乙方公司账户,纯属个人赔钱了,不会还出现税务问题吧?那我就亏大了。#出纳#
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企业社保缴费 公司钱不够,9月份社保费用3000多, 这个费用是会自动扣(把银行卡扣完),还是我要去操作扣费才会扣费?扣不到费用,会有罚款吗? 社保加人,时间选择9月1号和9月15号有什么区别?#出纳#
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甲公司里的股长找乙做事,乙为个人,开发票需要缴纳个人所得税,乙不想承担个税,甲公司股长则找丙公司代开劳务发票,丙公司要三个点的代开费用 公对公转账那么这个税费是由丙公司承担吗?丙公司是#建筑工程#
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新开业的超市领导让我建账,但是前面的账都在他那里,他拉我进了财务群,群里他报销老板转账,他让我先记这些进群后能看到的账,前面的账他会慢慢交给我,做的是内账,没有财务软件,请问我现在开始建账的话是不是只需要以表格流水账方式来记录现有的收支,然后把转账记录截图打印出来就可以了呢?#商业#
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大学(公)对个人(私)转账,技术服务劳务合同,其中有一条:乙方依法缴纳个人所得税,甲方依法代为扣缴。这个是什么意思呢,比如我劳务报酬为10k,是先扣除掉所得税再付给我吗税后10k?那我需要自己再交税吗#个体工商户#
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我想问下,我是转行业过来学习的会计,零实务经验,备考了cpa过了审计,相对具有理论知识,但是在找工作的时候因为没接触过会计之类的软件之类的(第一次找会计方面的工作),想寻求一下关于实务操作的建议,比如从哪里开始入手,工作建议之类的,谢谢。#其他行业#
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有两份合同,一份是乙方A与甲方B签的销售合同,一份是B作为乙方与甲方C签了一份销售合同,A、B之间合同约定,因使用B方抬头间接供货给C,A方需要支付给A、B之间最后结算总金额的1%的金额给B方,那站在A方的角度,这个1%的费用要怎么操作?#工业制造#
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一家餐饮的初创公司 刚来公司第二天,发现公司的备用金都是老板的个人账户转到财务的个人账务,再去用 备用金 有时间前一个财务还把老板转的备用金再转到基本户里 请问这样的操作是否正规呢?#商业#
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你好,我购买的机器是从我朋友的公司名下买得,然后又走的租赁公司,每个月的还款是用我个人付给租赁公司的,现在租赁公司要把发票开给他们我朋友公司名下,请问我朋友可以把发票在开到我公司名下吗?需要怎么操作 #工业制造#
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企业注销,税务注销填报增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)的时候提示 企业没有抄报税,登录增值税发票开票软件上报汇总,提示上报汇总失败:没有能够上传的增值税发票,企业最近半年没有开过票,后面应该怎么操作#其他行业#
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你好,请问我公司(医疗设备贸易公司)由于操作不当,买了两个财务软件,其中一个软件买成3300(已收到发票)没有用想转卖给另一个公司3000,请问我们卖出去怎么做账啊也不能给他们开发票#其他行业#
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22年暂估20万,23年2月冲减5万,5月底还有15万未开进来,汇算清缴已经调增了15万;23万7月取的10万,是不是还可以冲22年的暂估,后期24年申报23年企业所得税汇算清缴报告需要调减吗?也是调22年的汇算清缴报告,还是怎么操作。#房地产#
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老师你好 我们公司是小规模 建材公司 老板每个月要求给我公司的另一个一般纳税人开免税发票 也没有成本票进来 现在被税务局预警了 要求提供完整的供应合同采购发票和银行流水 老师这种操作风险是不是特别大 我还有必要继续担任这个公司的会计吗 谢谢老师#建筑工程#
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老师情况是这样情况有点复杂: 我们B公司做了一个项目X,还有一个A公司也是我们自己的同一个人法人, A公司借给法人C 10000→做了其他应收款,B公司借给法人C 10000→做了其他应收款 最后这个项目X结束了,X户上有35000打给了B公司,10000是A的,10000是B的,还有5000法人额外投入的,最有10000是利润,请问我下面操作正确么? ●10000的利润,我直接做个无票收入,计销项税。 ●10000的B借款,直接冲B的其他应收款C?但是银行付款方X不一致,可以直接冲么? ●10000的A借款,先挂在B的其他应付款C上,让法人C给B发票,报销出来后,归还A。 ●5000法人额外#商业#
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老师您好,我在7月开具已补税未退税证明,但是红字发票在8月才开,所以税管员让我9月冲减。我在8月出口退税申报里就没加这个冲减,但是在我自检的时候就显示失败说我没加这个冲减,我在税务局要怎么操作才能自检成功又能到9月冲减啊#工业制造#
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我常在广州沙河服装批发市场的档口采购货物,很多档口都是使用个人微信收款的。 我以前也是使用微信的个人账户进行付款。 但现在我已经成立了公司,也有公司账户。微信可以绑定公司账户。 我想问: 1. 如果我将公司账户绑定到微信进行付款,那对那些使用个人微信收款的档口会有影响吗?对我呢? 2. 在金税四期之后,银行监管变得更严格,我以前的银行卡因为资金流动过大,曾被银行封锁过一次。近期听说监管变得不那么严格了,那么,是否建议我继续使用个人账户的微信进行转账? 3. 我的商品主要销售到海外,因此如果我使用公司账户的微信进行转账,公司会计帐上只会有采购货物的进项,而没有销售,这会有什么不良影响吗?#商业#
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请问老师,一般纳税人商贸公司本月新购车(77W),税法上要求一次性扣除。那车辆金额大于今年全年利润,是需要走以前年度损益调整的吧?是年底做吧? 税法和会计法导致的差异,报表上怎么操作?好像有点别扭呀,搞不明白。#商业#
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