老师,请问平时发放的月工资里有福利(是不计入社保基数的几项职工福利),工资全额有交个税的,汇缴时是归到正常工资薪金支出作为计算其他各项相关费用扣除的依据还是职工福利费支出限额扣除?#其他行业#
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老师您好!我们公司有-个项目跟别的公司合作(股份比我们7他们3),按照利润来分,税后利润的来进行分红。合作公司开30 %分成的作为我们公司成本票,我公司是小规模纳税人,增值税附加税收1.1 %,企业所得税公司利润的5 %,他们承担5 %的30 %。合作公司说他们提供成本发票了问他们收太高了,我想问一下我司所得税收多少合适?今年预计营业收入80万,前期扣除成本,现在营利,后续基本没有什么成本了。#出纳#
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我公司是小规模企业,适用小企业会计准则,请问在收费的时候第三方会收取手续费,确认收入的金额是以没有扣除手续费的为准,还是以实际到账金额为准?比如,我们实际收费10块,但是以后到账只有9.8,是按10确认收入还是按9.8?这个0.2不是折扣,是第三方平台收取的手续费,也可以开出发票来这种。#房地产#
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老师好,我想问下我们是建筑业企业异地施工,需要2%的预缴增值税。我们是12月收的款,扣除分包款之后本应该正常当月交税,但因为资金有限没有交。因为有了解过国税2016年17号文里面说的建筑业企业异地施工的有6个月的缓缴期,只要在这6个月内交了就行。但是我这两天去税务局,税务局不认可这个说法,说我已经过了时间,要交滞纳金,想问一下我应该交这个滞纳金么?还是税务局说的不对呢?以上是我的问题,请老师们指点#建筑工程#
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一家文化传媒公司,做直播的。成立小规模企业,但是直播平台对公账户是绑定的主播个体工商户账户。收入都是直播平台提现转到法人私人银行卡,扣除费用后,利润分成给主播和后勤,如何缴纳个税?假设把主播工资4万当做工资发个税是否比生产经营纯利润缴纳的个税个税低呢?#出纳#
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本公司是房地产经纪公司,现在要开展托管房业务,从个人客户租回房屋后,个人不给代开增值税发票。问题1,公司在这个过程中是否需要为个人代扣代缴个税;问题2,公司只有合同和转账回单,是否可以正常计入成本列支,是否可以所得税前扣除#房地产#
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老师,专项附加扣除如果要在每月申报的扣除费用里抵扣,那么是有公司去给员工填专项附加扣除信息吗?如果是个人在个税App 里填的是不是只有员工在做汇算清缴才能抵扣费用?意思是员工工资在5000以上,想每月不交个税,每月申报的时候多抵扣一点费用。#建筑工程#
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老师您好,想问下单位一次性给一个人发劳务费20万,跟分2月给一个人发20万,那人拿到手比单次发多7仟,就相差在速算扣除数上面,一个扣了2次,一个扣了1次对吧,那年终她个人退税的时候,发一次跟发2次退税的金额会有不一样吗#出纳#
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老师这样的分录是否可以呢 那申报工资薪金时总额不是4000哦,是4300. A是全额五险,本期收入写的是2300,再扣除个人部分300,到手2000 B是要交个人部分300,本期收入写的是2000,扣除个人部分300,到手1700#商业#
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我们公司有个职工的社保不是在我们这里买的,而是公司帮其在其他地方买的,然后每个月在他的工资扣个人部分的社保,这个月帮他报个税时忘记扣除这部分的社保了就按照没扣除社保的这部分报了个税现在该如何更正呢?已经产生税并且扣除了个税了,而且这个员工2月底就离职了#商业#
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计提工资是按照应发工资还是实发工资?借:管理费用1808 贷:应付职工薪酬-工资1808 实发工资:借:应付职工薪酬-工资1808 贷:银行存款1500 其他应付款308 (不明白的是,这个其他应付款是缴纳社会保险个人扣除的部分,这个也要计提到管理费用里面吗)#商业#
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签订合同时约定:工程竣工决算审减额超出送审额8%部分审计费,由施工方承担审减额的5%,从工程款扣除。请问,在该工程竣工转固时候,是以最终审定额入库?还是扣除审计费后的价值入库?我单位后续是要支付给第三方事务所审计费的,其中一部分应由施工方支付。#建筑工程#
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工程交付使用期间存在质量问题,已找第三方公司处理开支10万元,该费用应从施工方工程款扣除。目前该工程竣工验收,结算审计报告审定100万元,我单位办理资产入库按照100万元还是90万元?如果按照审定额入库,施工方只开具90万元,由第三方公司开具10万元,不知是否合规?#建筑工程#
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二月份银行未扣公司一月份的公积金,但公司二月份的工资扣了员工的公积金。做二月份的帐时,发放工资时 : 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-公积金(个人部分) 三月份,银行实际扣除1-2月份两个月的公积金 借:应付职工薪酬(单位部分) 其他应付款-公积金(1月份个人部分) 其他应收款-公积金(2月份个人部分) 贷:银行存款#其他行业#
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