建筑业,会计

公司是提供服务方还是接受服务方     查看全部回复

可以关注国家税务总局官网，实时关注新政策     查看全部回复

没有这个规定     查看全部回复

银行流水确定没记账的，补入账，然后看一下开票记录有没有给客户开给发票，确实没有的话，就给客户补开发票。     查看全部回复

可以重新建帐     查看全部回复

修改备案时有选时间，起始时间     查看全部回复

捐赠支出计入营业外支出     查看全部回复

可以一次性计入财务费用     查看全部回复

公司购买的车辆如果是长期使用的，使用期限超过一年的，一般都是计入固定资产      查看全部回复

都是你一个人干嘛     查看全部回复

同学你好，缴纳社保的分录看不懂吗？     查看全部回复

同学你好：没有听说过什么千分之三暂估费，如果你23年暂估的费用，如果在24年汇算清缴前发票还未达到的部分就要纳税调增缴纳所得税的，你说的这种从来没听过也一定不是合法的！印花税的税率表中也没有千分之三的税率!     查看全部回复

会计上需要按固定资产正常折旧处理，      查看全部回复

出库单下方一般是经办人和主管     查看全部回复

多点了三张进项发票，业务实质有没有发生？     查看全部回复

你好，具体什么问题呢     查看全部回复

如果是跨专业做会计的话，需要不断的学习，可以在网上报个实操班学习     查看全部回复

意思是现在预收账款还在挂账，且该支出属于以前年度的费用     查看全部回复

会计每个月预算计提员工伙食补贴到个人的工资薪金 这个是什么意思，是直接以补贴的形式发给员工吗/     查看全部回复

看公司的财务制度关于费用报销是怎么制定的，每个公司的制度可能不同。一般是报销人签字，部门审核签字，交到会计主管那边审核签字，领导签字，出纳付款     查看全部回复

你好同学， 借：其他应收款 dai银行存款 预算部分 借：经营支出等 dai：资金结存      查看全部回复

每个企业的销售方式和结算方式都不通，你们家销售服务比较特殊，所以现金收款没有问题，如果现金金额过大，可以交现到对公账户！发工资通过法人发放也可以，只要是真实实际的都没有太大问题，只不过最好是银行对公代发！     查看全部回复

可以，住宿送餐，可以开一起，开住宿费     查看全部回复

可以参考这个范围     查看全部回复

支付的分录不对吧，没体现银行存款     查看全部回复

首先制造业成本核算模块这块比较复杂，流程是选择成本核算的方法，然后归集领取的原材料，人工，制造费用等，在月末在不同商品上分摊成本。原材料购进没有发票的话，在税法上一般结转的该部分成本是不能税前扣除的。生产环节领料要有领料单，不然在核算材料成本时不能获取准确数据。制造业成本核算模块这块比较复杂，一两句话也说不明白，建议报个课程详细的学习一下。还有就是内部的管理流程的得规范起来。     查看全部回复

上年亏损300万形成递延所得税资产，借 递延所得税资产 300*25%=75 dai 所得税费用 75。今年假设会计利润是1000万，弥补上年亏损300万，借 所得税费用75 dai 递延所得税资产75     查看全部回复

会计上确认收入，一般是借：应收账款 dai：其他业务收入 应交税费-销项。会计上的收入早于所得税上的收入，借：所得税费用 dai：递延所得税负债     查看全部回复

是开错了吗还是怎么回事     查看全部回复

都有哪些     查看全部回复

您好，肯定是有关系     查看全部回复

可以     查看全部回复

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房租是多久付一次     查看全部回复

银行帐和存款日记账不平吧     查看全部回复

先大概了解一下公司的情况     查看全部回复

那实际购买的是4台还是5台？     查看全部回复

意思说你暂估的金额少，跟实际收到发票金额不一致     查看全部回复

设备的用途是什么     查看全部回复

你的挖掘机租赁费是只租设备还是带司机的？     查看全部回复

有出票日期，有收款人，是支票么     查看全部回复

可以把差额挤到其他应收款或其他应付款，或者是利润分配未分配利润中，     查看全部回复

你们租赁的办公室算是费用，你们不是出租方，怎么能算收入呢     查看全部回复

你好，具体需要咨询什么问题呢     查看全部回复

你们公司确实有销售成品油是吗？     查看全部回复

购进的固定资产有没有进项认证抵扣？     查看全部回复

此种情就需要核实一下，是否有相关的补充协议？ 正常的情况下这一块是明确清楚的     查看全部回复

没有口诀，根据业务实际情况判断就可以     查看全部回复

是代理记账么     查看全部回复

根据投资公司会计制度核算     查看全部回复

兼职会计，不是按照正常的上班时间每天来，是吧     查看全部回复

稍等，我看一下     查看全部回复

具体的业务是什么     查看全部回复

旗舰店跟公司是什么关系     查看全部回复

账面做出库，结转成本（以前年度的用以前年度损益调整），借：以前年度损益调整dai：库存商品     查看全部回复

运作模式就是投资收款，必须的支出     查看全部回复

会计从业资格证书已经取消了,现在会计从业人员上岗没有必须要求持有的证书。但是实际工作中大部分公司会要求起码有初级证书     查看全部回复

1.年终奖如何发放？2.通知回收个人借款3.测算汇缴指标4.考虑企业所得税5.跨期问题6.确认坏账等     查看全部回复

年底会计需要做的工作 1.全面盘点： 对公司的库存材料、固定资产等进行清查盘点，以摸清家底，保证账实相符。盘点时，最好一人盘点，一人核点，并且“盘点统计表”每一时间段核对一次，确认无误后在表上互相签名确认。若盘点中发现的差额、错误、呆滞、盈亏、耗损等情况，应分别予以处理并防止以后再发生。 2.清理往来账： 在年度终了前认真清理结算，做到人欠收回，欠人归还。往来账清理往往牵涉面比较广，且有时直接牵涉到一些部门或个人利益，单凭财务部门是很难完成的，因此，作为财务负责人应建立往来清理的领导机构名单，由财务部门领头，销售部门和采购部门重点参与，力将清理落到实处。 3.核查当年税费缴纳情况： 税务机关的稽查首选，往往从年度税负率异常的企业中甄选，所以核算企业增值税的税负率是否达标，有无漏缴，对当年的各项税费做一个总的分析，再计算一下当年的税负情况，并与当地税务机关规定的税负作相关比较，根据税务机关的规定进行相应的调整。对于辅导期的商业企业，在真正转为一般纳税人之前，一定要达到国税要求的税负率和营业收入。 4.年底调账： 在编制年度财务会计报表前，要进行账账核对、账实核对，根据选择执行的会计准则和会计制度，查看会计科目设置，财务处理的方式是否正确。重点检查自身的会计处理，看是否有不符合会计准则的情况，如有，则应在结账前进行调账。 5.年报编制工作： 财务报表是以会计准则为规范编制的，向所有者、债权人、政府及其他有关方及社会公众等外部反应会计主体财务状况和经营的会计报表。年底主要编制的有资产负债表、利润表和现金流量表。编制时要以持续经营为基础，按正确的会计准则，遵守重要性原则，同时注意保持各个会计期间财务报表项目列报的一致性和各项目之间的金额不能相互抵消性。     查看全部回复

会计年度是以年度为单位进行会计核算的时间区间，是反映单位财务状况、核算经营成果的时间界限。根据《中华人民共和国会计法》的规定，我国会计年度自公历1月1日起，至12月31日止。     查看全部回复

同学你好，具体什么问题     查看全部回复

已经结账的话，在本月补做就可以     查看全部回复

所有的凭证，账本要完整 申报表纸质存档要完整（可以大概看一下申报数据和账面一不一致） 有时间，一些往来账的余额问一下情况（是没来发票呢，还是怎么回事） 账面库存和实物要一致 没有出纳，钱在谁那管？有网银吗？余额要对对     查看全部回复

嗯，这样不是正常的，就是多扣了员工的钱     查看全部回复

你八九月份已经结账，想改八九月份的帐，你要先反结账到八月份或九月份     查看全部回复

你好同学， 会计分录是一个业务账务处理的记录。需要反映到记账凭证上。 会计凭证除了记账凭证外，还包括原始凭证。 会计账簿，作好记账凭证后，要把他们再分别账户记到会计账簿上。     查看全部回复

你好同学，是不是还没有扣缴，您就作账了，是跨月的问题     查看全部回复

记账是一回事儿，你报税也得申报啊。     查看全部回复

借：原材料 应交税费-应交增值税（进项税） dai：库存现金      查看全部回复

这么做是对的呀     查看全部回复

是的，银行账得跟银行余额对上     查看全部回复

可以的，用白纸     查看全部回复

货品什么时候到的     查看全部回复

成本会计可以的     查看全部回复

日期指什么日期     查看全部回复

车辆入账借：固定资产 dai：银行存款（首付款）其他应付款-法人     查看全部回复

你好同学，应该一样。     查看全部回复

你好，申报的利润总额需要按照财务报表利润表的数据据实填写的     查看全部回复

是的     查看全部回复

需要去税务局更正之前的申报表     查看全部回复

需要的     查看全部回复

一般是外帐     查看全部回复

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借 事业支出-基本支出-日常公用支出-手续费 dai 银行存款     查看全部回复

你提的这个问题的实质就是，会计和财务的分工。 整个财会工作可以按大类分为会计核算和财务管理，所谓会计核算，可以简单理解为账务处理，通俗点的说法叫记账；财务管理包括预算成本资金等管理工作。 在中小型企业对会计核算和财务管理的工作分工不是那么明确，会计人员也比较少，所以票据管理包括贴现就一般由会计处理。 而比较大一点的企业，会专门设置总账会计，往来会计，成本会计，票据管理，预算管理，税务会计等不同的岗位，由不同的财务会计人员分工，这样涉及到票据贴现的相关业务，就有专门负责票据管理的财务人员处理。     查看全部回复

赔偿的什么款项     查看全部回复

现在记账软件种类也比较多     查看全部回复

金蝶和用友用的比较多     查看全部回复

固定资产是什么时间的呢？     查看全部回复

可以先暂估成本费用     查看全部回复

正常的凭证不用，涉及其他模块的，还有结转的需要在正确的月份登陆系统做     查看全部回复

餐饮本身就是比较零碎，原材料比较大而且不太好匹配收入，但是正规的餐饮公司还可以，也能学到一些东西。配送会计就是需要仔细一些      查看全部回复

是内账会计，如果餐饮店规模不是很大，只有一个会计的话，工作可能会很杂     查看全部回复

您好，本平台单个问题单个回答。具体回答哪个问题     查看全部回复

都可以，转账备注不是很要紧，模糊一点写货款也可以的      查看全部回复

开发商的在建工程是指什么     查看全部回复

1、登录电子税务局，这个时候进正常户就行。选择办税中心-综合信息报告-税源信息报告-跨区域涉税是想报告-按照合同信息进行填写并提交。提交后可以在电子税局局首页-我的待办里面看到盖章版的报告-在上面右上角会有一个跨区域涉税事项报验管理编号。 2、同样的操作，选择办税中心-综合信息报告-税源信息报告-跨区域涉税涉税事项报验-在里面选择上跨区域涉税事项报验管理编号，会自动带出上面的报告中填写的基本信息，另外主管税务机关要手动选择项目所在地的税务机关，主管税务所（科,分局）不清楚的可以打电话问，或者选择第一个，信息都写好后可以提交。 3、上述两步骤做了以后会生成一个报验户，有一定的缓冲时间，比如上午提交的，可能要到下午才会正常，时间没到的话，登录的时候会显示异常，不要着急。 4、登录电子税务局，这个时候可以选择项目所在地的报验户。为了可以网上交税，先要进行纳税人存款账户报告，简单来说就是签一个银行-税局-公司的三方，在报告中输入公司的可以扣款的银行账户信息就可以了，跟正常户的单方一样的签。 5、三方签好以后-办税中心-税费申报及缴纳-增值税预缴申报-注意表格右上角是否适用一般计税方法。如果公司采用的是一般计税，增值税按照2%缴纳，如果不是，就要按照3%缴纳。销售额的金额是含税的，填好后，会自动算税。预交增值税表格的下面有预交附加税的，小微企业有减征政策，记得正确选择适合公司的。保存提交后返回首页。 6、办税中心-税费申报及缴纳-申报扣款查询-核对信息-并进行扣款。 7、除了增值税及附加税，企业还需要按照不含税销售额的千分之二预交企业所得税。直接在扣款页面选择建筑企业项目部预缴企业所得税-填好后协议扣款就行。     查看全部回复

应交税费应交增值税已交税金是指当月缴纳当月实现的增值税（例如开具专用缴款书预缴税款），缴纳时，借记“应交税费—应交增值税（已交税金）”dai记“银行存款”。     查看全部回复

简单一点的说出纳主要是负责管钱的，主要是负责现金和银行的收、付业务，相关凭证制作，以及现金日记账和银行日记账核算，会计主要是负责做账，出报表     查看全部回复

对不上的话，根据你现在的准确的来填报     查看全部回复