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Annina老师
先注销税务、再注销工商 查看全部回复
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高老师
你好 查看全部回复
8432
您好 查看全部回复
12377
哈哈老师
上年的亏损不会在本年的利润表里提现 查看全部回复
6097
本年数据 查看全部回复
4770
归老师
不是 审计报告只是根据准则来做的 如果准则和税收有差异的需要调整的 查看全部回复
5676
小黑
应收股利跟利息相关的金融属于金融资产 查看全部回复
17213
是我的字认不到 查看全部回复
8996
七七
现金流量表编制有问题吧 查看全部回复
9801
账号正在注销中
有2点要确认一下: 1、是你账载金额与税收金额之间的差异导致纳税调增500,还是工资调增500?工资调增,说明成本升高了。利润总额应该降,而不是升 2,发生变动的是利润总额还是应纳税所得额?这两个是不一样的。 查看全部回复
6993
差额的原因可能是存货自然的损耗或者盘点出现错误造成的 查看全部回复
7191
这个月补做 查看全部回复
6588
资产负债表预收账款的期末金额=“应收账款”明细账户dai方余额+“预收账款”明细账户dai方余额。 查看全部回复
9657
一般是上个月末,年初数是去年年末 查看全部回复
9117
悠悠老师
第一个是资产总额季度平均值,不是第四季度资产总值。一般取税务扫描数据即可。第二个意思是,职工教育费可以按工资总额的8%税前列支。你公司没有职工教育费,算是提醒。如果确实没有确定就行。 查看全部回复
6228
你2019年的利润跟2020年没关系呀 查看全部回复
5814
不用 查看全部回复
5661
5841
借:以前年度损益调整133500 dai:未分配利润133500 查看全部回复
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是的。但资产负债表的科目有些是合并的。如,表上的货币资金,等于银行存款/库存现金等的余额。 查看全部回复
5202
而已老师
您好,请说一下您的具体问题 查看全部回复
6318
李伟老师
你们公司的应收账款太高了,其他应付款也很高,可能存在问题 查看全部回复
10359
税务师晓雨
不加 查看全部回复
4221
是的,根据季度初和季度末的数填就行 查看全部回复
6579
可以先暂估分录,下个月再把暂估的分录冲销了 查看全部回复
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未分配利润是企业开业以来经营成果的提现,不能随便修改的 查看全部回复
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对,是的直接计入利润分配-未分配利润里面 查看全部回复
4887
没有发票的,所得税前不能扣除,要调增 查看全部回复
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您好,如果金额不大的话可以计入1月份的 查看全部回复
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您好,把这期间的制造费用冲掉,然后记到管理费用 查看全部回复
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您好,工厂一直没有生产的话,折旧费用记到管理费用里面。直接费用化,不记制造费用 查看全部回复
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您好,这个需要调整货币资金 查看全部回复
8820
dai方负数表示 查看全部回复
5850
不管采用什么征收方式,和申报利润表上的收入没有关系 查看全部回复
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这个问题既简单又复杂。你可看你的资产负债表。告诉老板,银行存款与应收款/应付款等有余额的科目有关。与利润无直接关系。如,企业借了他人款,存款是有余额。但借款不能算是公司收入。与利润没关系。 查看全部回复
20457
您好,是的,是不含税的金额 查看全部回复
5886
您好,如果是汇算清缴前取得的发票直接把发票附到凭证后面就行 查看全部回复
您好,如果没做过账的话而且时间很长建账也不好建的,只能是手头有什么东西先录到期初余额了。 查看全部回复
12546
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
14499
检查累计折旧科目余额表 查看全部回复
13716
转入利润分配-未分配利润科目。如果以前年度损益调整科目余额在dai方,借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润,如果科目余额在借方,借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
6876
上期是上年同期的数据 查看全部回复
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可以 查看全部回复
7362
通过资产负债表只能看出企业的资产状况。应收类科目不能过大 你这个问题太宽泛,财务报表应该关联起来看,所有的数字有比较才能看出企业的资产状况变化情况,看出企业的发展状况。 查看全部回复
9954
查明细账,找原因在调整 查看全部回复
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你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
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您好,不需要加上期间费用 查看全部回复
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跟利润表一致 查看全部回复
6660
是的 查看全部回复
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利润总额在未分配利润里显示 查看全部回复
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查看应付账款的明细,是不是有付不出的非票 查看全部回复
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开发成本当然是存货呀 相当于工业企业中的半成品或者在产品 查看全部回复
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您好,弥补亏损的数字是在利润总额的基础上通过纳税调整以后的金额 查看全部回复
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预缴可以按照账面利润预缴,真实的成本费用,可以在当期暂估,汇算前取得发票 查看全部回复
7794
您好,您本年缴纳上年的企业所得税是什么时候缴纳的?是在本年计提的企业所得税吗? 查看全部回复
8343
资产负债表里是的应收应付是汇总的,余额表里面你看一级科目是一样的 查看全部回复
17559
不一定 查看全部回复
12330
王老师
您好,纳税申报表需要根据财务报表利润表进行填报,二者需要保持一致。您可以通过调整企业业务结构,让应纳税所得额为正数 查看全部回复
12816
Sunny老师
零申报,是没有收入而零申报,但资产负债表是正常报的,需填写。 查看全部回复
33804
利润表的数据按照科目余额表里本年累计发生额填列。 查看全部回复
33759
您好实收资本是属于所所有者权益的。 查看全部回复
8928
不是的,在企业所得税预缴申报表中的应纳税所得额是需要经过利润表中的利润总额扣除不征税收入 免税收入 固定资产加计扣除 以及弥补以前年度亏损以后才是应纳税所得额的 查看全部回复
10647
先找到负数原因,找出对应的那笔现金/银行/其他货币资金哪个出错了,再对应调整 查看全部回复
19125
第一个月用软件么? 查看全部回复
7011
能发图看一下吗? 查看全部回复
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根据公司发生的每笔业务登账,出报表 查看全部回复
6120
按理来说,代理申报的个税应该和你们实际发放的应该一致才对,他每月申报的都一致说明压根没和你们沟通过 查看全部回复
8433
andy老师
亲,您用的是什么会计准则呢 查看全部回复
7749
史磊
您好,刚才就是我回答的您,不知道为啥一下就结束了 查看全部回复
11835
丁丁。。
你好,亲,把未分配利润+本期净利润,资产负债表就平啦 查看全部回复
10206
您好,资产总额就是资产负债表左下面的资产总额 查看全部回复
企业会计准则上期是去年1-6月的,本期是今年1-6月的 查看全部回复
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您好,是的 查看全部回复
10827
您好,现在取消了待摊费用,但是长期待摊费用还是可以使用的,这两个科目也有差异。如果您是预付的短期房租类的,可以记到预付账款,每月分摊到对应费用里面。如果需要摊销时间比较久的费用,可以换到长期待摊费用 查看全部回复
14958
您好,年初是19年末数 查看全部回复
8865
您好,利息收入,用财务费用借方负数表示 查看全部回复
13995
您好,调整损益类科目的时候需要用这个科目,比如:管理费用、主营业务成本、主营业务收入等。 查看全部回复
7542
比如现金期末值等于期初值加上收入减去支出 查看全部回复
13923
上年同期的累计金额 也就是上年1-4月累计数值 查看全部回复
9306
那得看新软件支持一键导入的功能不?如果支持就不用手工录入了 查看全部回复
11376
就是你税金及附加科目下面的数据 查看全部回复
10638
王苗苗老师
利润表中所得税费用,就是累计计提的所得税费用 查看全部回复
13095
看下表格中数据有些是不是后面有小数,比如1.023546 查看全部回复
13259
坏账准备是应收款项(含应收账款、其他应收款等)的备抵科目,一般会在在报表附注中体现出来,需要看报表附注或者总账或者科目余额表上 查看全部回复
8384
您先理解这个分录,年末本年利润结转,本年利润先将余额转入未分配利润 借:本年利润 dai:利润分配——未分配利润 查看全部回复
19085
是的,缴纳后借:应付税费-应交所得税,dai:银行存款 查看全部回复
9151
截止科目互调就可以,这两个科目同在税金及附加科目下,科目互调是不影响本年利润,所以不用通过以前年度损益调整。 查看全部回复
11010
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