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高老师
您好 查看全部回复
5283
Annina老师
先建账套,然后按照业务原始单据做账 查看全部回复
5571
归老师
你们开的是农产品收购凭证么? 查看全部回复
7515
李伟老师
季度收入不超过30万,包含开票收入和未开票的收入 查看全部回复
7092
可以的 查看全部回复
5805
在核定的季度24万的话,不会交税的,专票除外 查看全部回复
也不一定,据实处理就好 查看全部回复
5625
您好,只要是真实业务,都可以开票,,没有任何影响 查看全部回复
9306
哈哈老师
您好,可以的,普票对名称和税号有强制性要求,对其他的不是强制性要求。 查看全部回复
8865
您指的是增值税税率吗? 查看全部回复
10647
您好,收到专票进项税额可以抵扣的话,需要把进项税额和费用调整一下 查看全部回复
6426
可以抵扣 查看全部回复
8514
未开票栏次你填列了什么数据? 查看全部回复
29754
不能 查看全部回复
签一个代付款的三方协议 查看全部回复
5877
您好,开票和付款单位不是一个人吗? 查看全部回复
8532
可以,这个没有说必须是财政收据,只要符合规定的发票、收据都可以税前扣除。 查看全部回复
24192
您好,可以报销的,可以在税前扣除 查看全部回复
21204
第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
12501
王苗苗老师
您好,这个信用证明不是统一的,这个你们需要和客户沟通,看需要你们出具什么类型的证明,你们提供相关的说明即可 查看全部回复
4329
为什么不能申请开票呢 查看全部回复
7965
可以 查看全部回复
5526
您好,符合小微企业条件也可以认定为小微企业的。 查看全部回复
7002
您好,在不考虑纳税调整的情况下,缴纳企业所得税的企业,预缴的企业所得税=100万*25%*20%+(250万-100万)*50%*20%=20万 查看全部回复
7155
税务师晓雨
您好,如果是经常性用车,可以签订租车协议。约定汽车的加油费、过路费、停车费由租赁单位承担就可以 查看全部回复
13302
不可以,可以分包 查看全部回复
27585
9567
您好,一般在季度预缴企业所得税的时候需要申报财务报表,当然了地区可能会有差异,还是以当地税务局规定为准。 查看全部回复
21870
借材料,进项,dai应付,借应发,dai银行 查看全部回复
7029
andy老师
如果是自建工程计入在建工程,如果是建筑行业,计入相关成本 查看全部回复
9000
无票收入是什么时候申报的?三十万和八万是什么时候申报的? 查看全部回复
7560
如果是真实业务可以用 查看全部回复
8037
当借款处理 查看全部回复
7974
比如,你提供技术服务,这个人员工资就是成本 查看全部回复
5859
这个需要和领导汇报以后决定的,因为对方想看看你们是不是一般纳税人。 查看全部回复
6957
你开票了,就有收入了,对应的费用可以进成本 查看全部回复
8271
别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
6651
1% 查看全部回复
5436
当月开的,当月可以作废 查看全部回复
开什么名目的发票? 查看全部回复
6264
您好,您这种情况不属于开红字发票的情况,毕竟你们不是因为开错发票或者发生退货的情况,你们提供给对方盖章的复印件对方即可做账 查看全部回复
9630
您好,他们需要去税务局代开劳务费发票的 查看全部回复
9162
账务处理,借银行,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税,结转成本,借主营业务成本。dai库存商品 税务处理,申报无票收入 查看全部回复
6534
一月可以开票=500万-10万-411万=79万,超过这个金额会升级为一般纳税人, 查看全部回复
7353
账务处理,冲红无票收入,按照开票的重新入账 查看全部回复
6390
是的 查看全部回复
6786
频率比较低的话一般做营业外收入 如果是生产废料、每月都有的话做其他业务收入 查看全部回复
9063
你卖的什么出库结转成本就结转什么,是一致的 查看全部回复
而已老师
企业所得税取决于公司年度的利润总额是多少。 查看全部回复
12843
借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
9171
母子公司独立核算的,谁接的业务,谁开票,确认收入 查看全部回复
13104
一般收入和成本是匹配的,一般是确认了收入,成本发票没有收到的话,可以暂估成本,借材料,dai应付,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
9720
直接在网上变更即可 查看全部回复
12825
您好,之前我办过一次发票增版,不用去税务大厅重新发行税控盘,增版以后直接购买发票就可以开票了 查看全部回复
35109
6993
8838
16587
悠悠老师
如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
8658
你是一般纳税人么? 查看全部回复
22005
借预付账款,dai银行 查看全部回复
6471
你申报表填的不对 查看全部回复
7488
1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
8487
不一定,可以申报无票收入 查看全部回复
6525
对公户都是别人用公户转过来的么?有没有老板转的? 查看全部回复
7191
认证了么? 查看全部回复
6228
只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
6894
你好 查看全部回复
9999
你这个是按照房租合同上的金融填的吗? 查看全部回复
9234
先填税收优惠表 把1%专票的销售额填到税收优惠表中,填写申报表主表第二行和第十行。 查看全部回复
6543
可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
32058
简单的处理办法是,在12月的时候做个暂估,1月份的时候红冲暂估,入账就可以。 查看全部回复
7740
开票确认收入,借银行,dai主营业务收入,销项,结转成本,借主营业务成本,dai库存货劳务成本 查看全部回复
7542
可以0申报,但是建议还是据实填写纳税申报表和编制财务报表。本年度的亏损也可以抵减后期的所得税,特别是一些费用类的发票,明年再做账的时候不好做账。 查看全部回复
8046
实际也是审计公司和建设方和施工方的,开票也应该分别开。现在是审计公司不能与施工方签合同,要么就是不考虑合同直接开票,非要考虑合同的话,只能审计公司给建设方全额开具发票,然后,建设方再和施工方签订合同 查看全部回复
10575
可以关注湖北税务或者咨询管理员,我们重庆目前是还可以按照1%交增值税,官方文件还没出,也是管理员通知的 查看全部回复
21735
没事,剩下的也不用作废,下次开了就行。 查看全部回复
9747
可以开票,暂估成本 查看全部回复
8073
开票了,需要全额确认收入,借应收,dai主收,销项 查看全部回复
5769
当月转入 查看全部回复
12240
12的进项只能抵扣12月的销项,10月,11月,你们还是小规模,不能抵扣进项 查看全部回复
6246
开票在申报之前也可以开票,领票需要申报清卡后领票 查看全部回复
19971
不用 查看全部回复
8280
联建房啥意思? 你们跟别的公司一块儿开发的么? 查看全部回复
7641
一般正常申报了增值税,清卡了,不会锁死的,看看税盘具体提示 查看全部回复
7227
7110
是那家单位收购的,哪家单位抵扣进项 查看全部回复
目前建议享受小微可能划算些 查看全部回复
7236
中介服务 查看全部回复
22716
开的是普票还是专票? 查看全部回复
9864
您好,看你们老板说的是怎么样的不含税,如果是说的钱直接到老板手里的净利润的话,需要算所有税种,还得算企业所得税,个人分红所得 查看全部回复
6588
王老师
交钱借:应交税费~城建税,dai银行存款,计提时,借税金及附加,dai应交税费~城建税 查看全部回复
8874
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7074
是的,税务风险很大 查看全部回复
6714
业务真实,没有影响 查看全部回复
6444
1个点 查看全部回复
10638
7416
看12月科目余额表本年累计数据 查看全部回复
6948
可以不备注,可以抵扣 查看全部回复
10593
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