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王苗苗老师
税种起始时间是什么时候 查看全部回复
2171
一般可以抵扣的 查看全部回复
2621
patience
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1686
谭老师
增值税的纳税义务已经发生了 查看全部回复
1394
李伟老师
10月份开具的发票在11月份红冲的时候如果是按照之前的征收率开具的,填报的时候可以按照简易计税冲红的项目填报,重新开具的新的税率按照正常的申报 查看全部回复
1525
杨老师
不可以哈 查看全部回复
1768
发票的开具主要看公司提供了什么样的业务 查看全部回复
2166
在职职工人数在30人(含)以下的企业,继续免征残疾人就业保障金。 三、本公告执行期限自2023年1月1日起至2027年12月31日。对符合本公告规定减免条件但缴费人已缴费的,可按规定办理退费。 查看全部回复
1843
安叔老师
有该营业范围么 查看全部回复
1924
一般纳税人提供劳务派遣服务,可以按照《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的有关规定,以取得的全部价款和价外费用为销售额,按照一般计税方法计算缴纳增值税;也可以选择差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。一般纳税人发生财政部和国家税务总局规定的特定应税行为,可以选择适用简易计税方法计税,但一经选择,36个月内不得变更。 查看全部回复
1136
可以去二手车交易市场开具二手车销售发票 查看全部回复
2086
这中一般是根据实际交易人开具发票 查看全部回复
2357
不可以,业务名称不符 查看全部回复
1362
你的挖掘机租赁费是只租设备还是带司机的? 查看全部回复
1954
你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
1280
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
andy老师
收到发票冲租赁负债 查看全部回复
1397
合同里直接约定购买发票? 查看全部回复
1583
需要自行判断在不在农产品范围内 查看全部回复
2221
可以根据清单开具发票 查看全部回复
1579
发票税率不对,房屋租赁属于不动产租赁,小规模的话税率是5%。而且备注栏需要填不动产的地址信息 查看全部回复
2035
不需要,其他资料留存就好 查看全部回复
2220
就正常开具租赁发票,开票内容是不动产租赁,备注栏注明不动产的详细地址 查看全部回复
2123
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4018
tammy老师
可以的,合理真实的发票都可以入账 查看全部回复
2992
就不会有发票了的话,借:库存商品 dai:银行存款 正常做账。但是这部分库存商品销售后结转的成本因为没有发票所以不能所得税税前扣除,所得税汇算清缴的时候要做纳税调整 查看全部回复
1508
无法取得发票的应付账款是指发生了成本费用支出没取得合规发票么 查看全部回复
2110
开票内容是什么 查看全部回复
2142
具体什么内容的发票 查看全部回复
1537
可以先不认证,也可以认证留抵,都行哈 查看全部回复
2209
出租方 查看全部回复
1559
把原来的库存商品分录红冲掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
1325
看具体的发票种类和业务 查看全部回复
1720
收到商品做的库存商品,dai方做的暂估吗? 查看全部回复
1915
原则上是不可以用的 查看全部回复
1682
Annina老师
这个月申报的时候做进转出 查看全部回复
2216
1.一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。以清包工方式提供建筑服务,是指施工方不采购建筑工程所需的材料或只采购辅助材料,并收取人工费、管理费或者其他费用的建筑服务。 2.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。甲供工程,是指全部或部分设备、材料、动力由工程发包方自行采购的建筑工程。 3.一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。 查看全部回复
2331
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
1748
清包或者甲供材可以简易计税,开3% 查看全部回复
2077
高空车租赁是用于工程项目上了,是么 查看全部回复
2071
看发票下面有没有字,写的发票专用章,没有就可以不用章 查看全部回复
2699
收到 查看全部回复
1021
公司主要是提供服务的,跟收入相关的支出可以直接计入主营业务成本 查看全部回复
1546
不会,开办期间是正常的 查看全部回复
2798
2066
云峰老师
你好同学,用这种方法:我们公司是一般纳税人,当月付了一笔费用,但还没有取得发票,请问这种情况是先入预付账款科目,等收到发票了,再做费用冲预付款 查看全部回复
1358
个人可以代开发票的 查看全部回复
1972
借:应付职工薪酬--社保费 dai:银行存款 借:管理费用(公司部分) 管理费用(个人部分,这部分公司所得税前不能扣除) dai:应付职工薪酬 查看全部回复
1471
是提供修理服务还是维护保养服务 查看全部回复
1607
刘淑萍
属于销售商品收入的! 查看全部回复
1925
你们支付款借预付账款dai银行存款 查看全部回复
2339
一般纳税人销售自产农产品是免增值税,采购后再销售的不免增值税 查看全部回复
1422
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1966
把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
2232
40000*(1-20%)*20%=6,400 查看全部回复
2245
A公司和B公司虽然是同一个法人,但是是两个独立的公司 查看全部回复
2380
1661
实际有成本,只是尚未收到发票的话,应当暂估 查看全部回复
1863
需要开发票,如果只有租赁协议的话,相关成本所得税税前不能扣除 查看全部回复
2939
你好,理论上是要开租赁费发票,开材料费发票和实际业务不符,涉嫌虚开发票,建议和对方协商 查看全部回复
2092
动产租金 查看全部回复
1895
厚积薄发
一般加15% 查看全部回复
2581
物流辅助服务,是指航空服务、港口码头服务、货运、客运场站服务、打捞救助服务、装卸搬运服务、仓储服务和收派服务。装卸搬运服务,是指使用装卸搬运工具或人力、畜力将货物在运输工具之间、装卸现场之间或者运输工具与装卸现场之间进行装卸和搬运的业务活动。 查看全部回复
3311
那知道原来的固定资产花了多少钱么,什么时候购进的 查看全部回复
2411
小设备是什么?会长期使用吗? 查看全部回复
2206
你还没收到进项票,你怎么知道进项税额是多少 查看全部回复
2167
建筑施工企业一般纳税人,甲供项目,选择简易计税,征收率是3%,开票内容看实际业务是什么 查看全部回复
3105
2021.1.2月小规模有发票不符合规定,发票当时抵扣增值税了么 查看全部回复
1668
哈哈老师
您好可以抵扣的 查看全部回复
3012
安妮老师
可以找对应的企业补开,如果对方注销。撤销、依法被吊销营业执照、或者被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开,可以以凭借真实支出资料,允许税前扣除和记账。①工商注销、机构撤销、列入非正常户、破产公告等证明材料②相关交易业务的合同或者协议③如果是非现金方式支付的,付款凭证④货物出入库的内部凭证⑤货物运输资料的运输凭证或者证明等。⑥如果是个人的话可以让其税务待开取得合规票据 目前补单据的可以看下,希望对你有帮助。 查看全部回复
2448
秦枫老师
同学你好,你说的固定资产是动产还是不动产? 查看全部回复
2872
没有设备怎么开具租赁发票 查看全部回复
4084
借原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 你们是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
2695
你是9月成为一般纳税人,那你8月还是小规模,如果小规模时是季度申报,在每月非申报期内插上税盘会自动上报汇总反写清卡。 查看全部回复
2321
纳税人以经营租赁方式将土地出租给他人使用,按照不动产经营租赁服务缴纳增值税,征收率是5% 查看全部回复
2673
Lucky
你这种情况 先整理出具体支出项,然后找老板咨询一下看看是否能取得发票,如果能尽量取得然后记账,如果不能取得,补足手续,做账,然后所得税汇算时调整 查看全部回复
2522
你朋友按照融资租赁模式购买的机器, 然后又卖给你?还是转租给你?给你开的什么发票,销售机器发票还是租赁费发票? 查看全部回复
2190
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3341
你需要问 查看全部回复
3133
水费的用途是什么 查看全部回复
3094
抵扣什么税 查看全部回复
2397
没有实际业务小规模开票给一般纳税人公司做成本是么?没有实际业务就是虚开! 查看全部回复
3521
可以 查看全部回复
2159
是的,需要去房产所在地的税务局 查看全部回复
1918
是的 查看全部回复
2683
为什么给我们供货的B公司把发票开到另一家公司 查看全部回复
2731
你好,建议咨询一下当地税务部门没有不动产证能开发票么,农村房是集体所有 查看全部回复
3292
具体什么问题呢 查看全部回复
1427
可以的 查看全部回复
2489
看你属于什么纳税人 一般纳税人 汽车租赁属于有形动产租赁 税率13 小规模纳税人3%减按1% 查看全部回复
1801
wam
不含税收入是100万元,要缴纳企业所得税,取得的成本就需小于100万元+城建税及附加的合计 查看全部回复
3001
财产租赁所得,以一个月内取得的收入为一次。 查看全部回复
4181
空调租赁是13%,安装是9%,如果不能区分的话需要从高征收,按13%开票 查看全部回复
3531
实操里面可以,全部挂其他应付款 查看全部回复
2371
1976
不合理 查看全部回复
2225
进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
3036
嗯,购买方形模组pack装配线设备的用途是什么 查看全部回复
1921
个人反向开票免税 查看全部回复
6692
如果是销售商品的款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1637
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