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王苗苗老师
一般纳税人企业的职工将自有汽车租赁给该企业,如果签订定期租赁合同,期间取得修理费、加油费、保险费等的增值税专用发票可以进行进项抵扣。 查看全部回复
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杨老师.
公司承担的税金不包含在租赁发票内,单独支付给房东的话 借:管理费用-房屋租赁支出 dai:银行存款 (但是这部分不能在所得税税前扣除,汇算清缴的时候需要做纳税调整) 查看全部回复
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固定资产购买卡车,实际支付款项知道么 查看全部回复
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进口号,如果是进口车必填,不是进口车不用填 查看全部回复
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安叔老师
抵给包工头,如果你们之前没有入账这个房屋,借应付账款-包工头200 dai应收账款-开发商200 查看全部回复
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借:在建工程75 dai:应付账款-暂估 75 借:预付账款 50 dai:银行存款 50 查看全部回复
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内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
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要求必须明确增值税金额是多少,这样才能按照不含税金额交印花税 查看全部回复
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最好不要,有虚开的风险 查看全部回复
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实际业务就是资金往来,不用开技术发票。往来挂账,后期还款 查看全部回复
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李可可
你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
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在税务数字账户,全量发票模块,查询 查看全部回复
1534
Annina老师
是的 查看全部回复
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andy老师
你们买车4S店可以开具机动车销售统一发票 查看全部回复
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有合同和付款凭证可以入账吗?可以的 查看全部回复
1107
Harry老师
你好,按账上金额开具利息发票时,账上金额通常是含税金额。 查看全部回复
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请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
1237
你是一般纳税人么 查看全部回复
737
是的,一般纳税人出租其2016年4月30日前取得的不动产,可以选择适用简易计税方法,按照5%的征收率计算应纳税额。 查看全部回复
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租赁发票开给法人可以入账税前扣除吗,发票抬头是个人的,一般不能税前扣除 查看全部回复
885
木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
1395
印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
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停车费属于不动产经营租赁 查看全部回复
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但是只有一家签订了合同,实际上跟一家公司有业务往来,应该给一家公司开具发票 查看全部回复
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*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
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李凤
按营业执照的范围内开具 查看全部回复
1275
夏老师
违法,没有真实业务,利用银行帐户转帐,有洗钱的嫌疑。第二种,无真实业务,虚开发票,违反发票管理办法,违法严重犯罪 查看全部回复
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可以增加经营范围后,开具现代服务费(帮别的公司介绍客户)吗?可以 查看全部回复
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转账收款人名字跟房东也对应不上,这样操作有什么风险?税务可能会问,让提供相关证明,因为税务可能会误以为是分红 查看全部回复
1676
建议分开开 查看全部回复
1496
西贝老师
同学你好,大类选择304080299其他经济代理服务 查看全部回复
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曹老师CPA
这个不能在账上做的,违反税收规定 查看全部回复
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同学你好,按月确认收入,剩下的计入合同负债,按照开票金额确认销项税额 查看全部回复
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2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
1199
分期确认收入,亲 查看全部回复
643
服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
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意思是处置了旧电梯,购进新电梯 查看全部回复
1212
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
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租入设备时如何记账的呢 查看全部回复
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1307
因为业务类型不一样 查看全部回复
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可以 查看全部回复
794
同学你好,你是小规模吗 查看全部回复
966
燕子老师
可以开信息技术服务 查看全部回复
1652
您好,在税务方面,一般只要没有偷税漏税的话,一般没有影响的 查看全部回复
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同学你好,用不含税价*(1+10%),算出含税价,然后用含税价开具13%发票即可 查看全部回复
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需要缴纳印花税吗?在实际工作中,是需要的 查看全部回复
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真实业务就是销售货物,但是经营范围没有 还是实际业务不是货物类 查看全部回复
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上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
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以你公司名义出租的房屋,可以你公司开具发票 查看全部回复
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把没有发票的固定资产入账了,是正确的账务处理啊 查看全部回复
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可以签个合同补充协议,列明具体明细 查看全部回复
1684
杨英芝老师
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1363
tammy老师
要不要交企业所得税?看你们全年的应纳税所得额 查看全部回复
1337
意思是员工多付了 查看全部回复
算作成本 查看全部回复
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你好只要业务真实,合理合规纳税一般都没有什么风险,就算税局那边有异常提醒,只要公司这边资料齐全,能够把业务解释的通就好 查看全部回复
849
wam
从印花税法的规定来看,签订合同的单位是纳税人。从签订的合同主体来看,就当是母公司,但后期有一个三方协议,相当于是合同变更,就当是子公司。故建议与税务局沟通下 查看全部回复
1276
你们之前融资租赁设备的时候是怎么记账的 查看全部回复
1057
同学你好,是申报的时候发现勾选和账面不一致吗? 查看全部回复
1382
哈哈老师
您好,第一可以找税务核定发票自己开票,第二也可以税务局代开发票 查看全部回复
1236
发票根据实际业务开,可以参考之前的发票内容 查看全部回复
1035
那么卖掉我怎么开票,就开普通的发票就可以了 查看全部回复
1362
易老师
你们有生产服装吗 查看全部回复
1728
是真实发生的业务吗? 查看全部回复
1159
税务师晓雨
你们的实际服务是什么? 查看全部回复
谭老师
跨月了吗? 查看全部回复
1336
patience
可以的,只要甲和乙方签订合同,乙方和丙方签订合同,付款记录,能证明相互间的业务是真实的就可以。 查看全部回复
1358
同学你好,目前没有10%税率的增值税哦 查看全部回复
1398
你们是出租人还是承租人? 查看全部回复
你们有真实的业务发生吗? 查看全部回复
1189
同学你好,经常发生的业务要在经营范围内,如果临时性的业务发生应税行为偶尔一两次不在经营范围也可以 查看全部回复
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对方委托我们办理知识产权实资收的手续费,我们开什么发票给他?意思就是提供了代理服务 查看全部回复
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如果你们是直接销售的商贸企业。一般是进项和销售一致的 查看全部回复
1597
同学你好,你享受相对应的免税政策就是不能开专票的,有对应政策做为依据也是可以的 查看全部回复
1388
杨老师
都填在第四行原值那里就行 查看全部回复
1897
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1197
你好,只要是真实的业务,即使超出营业执照范围一样可以据实开具。 查看全部回复
1355
同学你好,是金额多开了吗? 查看全部回复
1147
正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
在补开发票月份,申报时可将当期补开具的蓝字发票如实填报在对应栏次,同时在“未开具发票”一栏填报负数冲减当期补开票销售额 查看全部回复
要把我们的机器返场,换一个新的,是同样的型号么 查看全部回复
2007
Leaf
要做什么,写分录吗 查看全部回复
1697
分录没问题 查看全部回复
6039
但是现在对方说这个发票要其他公司开具给我方,这样可以吗?严格来说不可以的,实际上跟另一个公司没有业务往来,属于虚开发票,收到的发票是有税务风险的 查看全部回复
1898
如果是短期租赁的话,可以简易处理的,直接以租赁费做账 查看全部回复
1286
您好 查看全部回复
990
维护费一般不在建筑服务范围内 查看全部回复
1011
实际提供的什么服务 查看全部回复
1423
可以按照工资薪金申报发放 查看全部回复
1711
如果是标书的话按照这个 查看全部回复
1890
使用期限一年以上,进固定资产 查看全部回复
1830
实际有收入的情况下,确认不开票收入,增值税申报的时候填在不开票栏 查看全部回复
1756
隋文老师
这种情况下,可以要求开专票的,但就是要看对方愿不愿意开了 查看全部回复
1815
开票内容的明细 查看全部回复
861
配件跟易损件主要用途是什么 查看全部回复
1405
建议按实际的销售的商品开具 查看全部回复
1549
什么是让电补贴 查看全部回复
1080
请问实际支付额和发票金额大于合同金额可以吗?一般发票金额跟合同金额是一致的 查看全部回复
1206
收到 查看全部回复
1173
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