登录/注册
哈哈老师
如果你们是收票方,对方给你们开了你们就收吧,但是也不能抵扣进项,如果你们是开票方,就不要给小规模纳税人开专票了。 查看全部回复
12096
您好,一般核定征收都是针对个人所得税来说的,您增值税也是核定征收的吗? 查看全部回复
15642
andy老师
您好,这个没事,不用再办了 查看全部回复
31113
您好,您说 查看全部回复
6129
哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
7290
李伟老师
记入预付账款,然后每月摊销 查看全部回复
7209
您好,支付一季度的房租可以先计入预付账款,然后在一季度也就是三个月内摊销。 查看全部回复
10467
您好,预付账款的时候,一般都是记入预付账款的,如果您没有单独设置预付账款的话可以计入应付职账款的借方。也就是您这么写的分录 查看全部回复
7074
归老师
一般企业正式营业前的费用都属于筹建期 但是不是所有筹建期的费用都要进开办费 查看全部回复
7038
不是的,在企业所得税预缴申报表中的应纳税所得额是需要经过利润表中的利润总额扣除不征税收入 免税收入 固定资产加计扣除 以及弥补以前年度亏损以后才是应纳税所得额的 查看全部回复
10647
对,最终只要是经过纳税调整以后是亏损的就不需要缴纳企业所得税。 查看全部回复
6480
您好,是这样的,大股东要想退出需要做股权转让的,也就是说需要把大股东的股份转给别的人,不能不转让股权而直接退出。 查看全部回复
6444
公司残疾人员数量有变化吗 查看全部回复
9135
您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
7533
利润表你是怎么编的?你也得根据现有的财务报表编制吧? 查看全部回复
8352
首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
7587
Annina老师
平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
7839
第一个月用软件么? 查看全部回复
6993
自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
11304
您好,房租按月缴纳的时候计入预付账款科目,然后在相关的月份计入费用,再冲销预付账款就可以了 查看全部回复
7929
根据公司发生的每笔业务登账,出报表 查看全部回复
6120
王苗苗老师
把什么差异调整到未分配利润? 查看全部回复
8505
第一首先是增值税,如果有税控盘需要每个月进行抄税和清卡,然后增值税是一般小规模纳税人是一个季度申报一次增值税 查看全部回复
9576
注册公司的流程都是一样的,只是在税务那才区分一般纳税人和小规模纳税人 查看全部回复
9180
进到开办费里面 然后把开办费转入管理费用或者待摊费用 查看全部回复
8703
亲,你说的是填哪个数呢 查看全部回复
10350
您报道啥的都已经做完了,然后上个月赶上季报也都报完了,就想问问这个月是不是只需要申报个税就行了对吧? 查看全部回复
8946
按理来说,代理申报的个税应该和你们实际发放的应该一致才对,他每月申报的都一致说明压根没和你们沟通过 查看全部回复
8433
转让方涉及个税和印花税 查看全部回复
12141
史磊
对,现在个体工商户也可以自己开专票了 查看全部回复
10044
是的 查看全部回复
8010
您好,刚才就是我回答的您,不知道为啥一下就结束了 查看全部回复
11826
为主筹谋
你好。根据你所介绍的情况,由于贵公司是小规模纳税人,不能抵扣进项,所以不需进项。但企业所得税方面,如果贵公司是查账征收,就需要合法的人工票和材料票。谢谢 查看全部回复
10161
您好,以前年度损益结转后是无余额的,不在报表体现,你想勾稽关系平,需要调整报表年初数 查看全部回复
9810
您好,小规模收到专票是不能抵扣的,价税合计计入成本费用就可以 查看全部回复
11088
您好,账上挂的是应付账款-某公司。如果是查某公司的欠款的话,直接查应付账款-某公司的明细账就可以 查看全部回复
22590
您好,不算逾期的 查看全部回复
10458
您好,一般是按季度申报 查看全部回复
10179
您好,稍等,我确认一下 查看全部回复
6507
您好,小规模不能抵扣增值税进项 查看全部回复
6381
您好,说的是发票红冲吗 查看全部回复
8757
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
7128
企业会计准则上期是去年1-6月的,本期是今年1-6月的 查看全部回复
15237
税务师晓雨
您好,是的 查看全部回复
10827
都可以的,意思是把利润表的数据直接带到所得税申报表吧 查看全部回复
11232
您好,销售填在货物那一列,租赁填在服务、不动产和动产里面 查看全部回复
6273
您好,在附加税报表上填写总共缴纳的增值税,然后对应的附加税就出来了 查看全部回复
7569
您好,一般只用报送资产负债表和利润表,如果没有强制要求,不用报现金流量表 查看全部回复
8244
您好,年初是19年末数 查看全部回复
8865
您好确认费用的时候,如果没有付款,但是业务已经发生,可以借:相关费用 dai:其他应付款 查看全部回复
9297
您好,填写的没有问题 查看全部回复
7254
您好,自开的是专票还是普票呢 查看全部回复
7632
您好,如果是金额开错,多开涉及虚开,少开涉及少缴税,其他的数量,名称开错除了不能认证,没有别的影响。建议跨月红冲,不跨月作废处理 查看全部回复
15777
您好,开的有专票吗 查看全部回复
7047
您好,利息收入,用财务费用借方负数表示 查看全部回复
13986
您好,企业所得税是季度预缴,年度汇算清缴,如果是平时多缴了,汇算清缴的时候可以申请退税 查看全部回复
9279
水资源申报表A表和B表有什么区别? 查看全部回复
10440
城建税,教育费附加,地方教育费附加都是可以享受减半征收的 查看全部回复
9144
一般销售业务发生时需要及时开具发票,如果发票额度不够可以不开具发票按无票收入确认收入,进行纳税申报,一般设备购买时是需要及时开具发票的。 查看全部回复
6363
您好,正常申报,然后在后面填写减免就可以 查看全部回复
9666
比如现金期末值等于期初值加上收入减去支出 查看全部回复
13914
上年同期的累计金额 也就是上年1-4月累计数值 查看全部回复
9306
成本主要是人工费这些。人工费都是直接计入工资就可以,这个不需要发票,申报个税就可以 查看全部回复
7002
那得看新软件支持一键导入的功能不?如果支持就不用手工录入了 查看全部回复
11376
就是你税金及附加科目下面的数据 查看全部回复
10629
必有的税种就这几个,比如印花税、消费税、工会经费这个是根据当地税局根据情况给核的 查看全部回复
9531
1、计提折旧: 借 管理费用,dai 累计折旧2、月末结转成本时:借:净资产——限定性净资产dai:管理费用-折旧费 查看全部回复
8487
登录公司电子税务局网站,然后找一个 实名办税人员维护或实名人员认证的模块进行实名认证,具体登陆上找一找 查看全部回复
10764
(1)出售的固定资产转入清理。借:固定资产清理 (转入清理的固定资产帐面价值)累计折旧 (已计提的折旧)dai:固定资产 (固定资产的账面原价 查看全部回复
8163
概念:暂估入账指对于已经发生的成本费用或购入商品,但发票尚未收到的,企业应当在月末合理估计相关成本暂估入账. 账务处理:暂估入账当月借记:原材料/主营业务成本,dai记:应付暂估.次月冲销原暂估成本,再根据实际成本入账. 查看全部回复
7281
单位缴度费基数:应为当年1-12月社会保答险费申报表中工资总额累计金额也就是按照各个险种的基数乘以人数 查看全部回复
12834
在发票上分两栏分别度填写该货物名称,按照同一销售金额填写,在第三栏的金额栏以负数填写该销售金额,金额合计栏则为实际收款的金额(一项销售货物的金额,另一项赠送相当于折让形式) 查看全部回复
那就记入营业外支出科目 查看全部回复
6705
利润表中所得税费用,就是累计计提的所得税费用 查看全部回复
13077
是的,不相等的,资产负债表期末未分配利润=年初资产负表未分配利润+本期利润表累计净利润 - 提取盈余公积 - 分配股利 + 盈余公积弥补亏损 +(或-)本年度调整。 本年度调整等于以前年度损益从“以前年度损益调整”科目转入“未分配利润”的金额。 查看全部回复
20297
您代开是提供什么服务或货物的专票么? 查看全部回复
7003
把总费用划分下费用化和资本化然后填写 查看全部回复
8387
根据财税[2011]137号文件自2012年1月1日起,免征蔬菜流通环节增值税。 查看全部回复
13847
您好,我这边查看下 查看全部回复
11619
肯定不合适,本身填写零就不合适,根据实际企业运营来做账,然后汇总报表来进行申报,亏损也是要正常申报的 查看全部回复
9698
根据经营需求可以登记成小规模或者一般纳税人,两者自己选择,默认都是登记成小规模 查看全部回复
11941
您好,根据工会制度根据经费按每月全部职工工资薪金总额的2%向受委托代收工会经费的税务机关缴纳。 查看全部回复
9329
企业所得税等于企业所得税应纳税额(利润总额)乘以相应税率 查看全部回复
10011
亲,你们是否有做农产品的免税备案呢 查看全部回复
9904
是的,缴纳后借:应付税费-应交所得税,dai:银行存款 查看全部回复
9142
稍等,老师这边看一下哦 查看全部回复
9255
是的,固定费用就按照产量分摊至单个产品的成本中,3月单个成本比之前的要高许多,那就是欣慰产量降低,而单个产品需要成本的分摊成本就会上升再加上三月原材料和人工都有涨幅所以总体单个产品成本时上升的 查看全部回复
12794
您好,您代开的是3%还是1%的专票 查看全部回复
9118
根据(国家税务总局公告2019年第4号)规定适用增值税差额征税政策的小规模纳税人,以差额后的销售额享受免税 查看全部回复
9449
您好,将成本法转成权益法,这样的操作是为了让人易于理解,也是可以直接调整的 查看全部回复
9045
首先说下经营范围,因为这个您这个要做的业务实际就是个信息咨询类服务,所以经营范围只要包含有:汽车信息咨询、商务信息咨询,这个两个服务类的经营范围就可以 查看全部回复
9421
也就是12月做的无票收入在19年第四季度申报时候申报,然后那个无票收入在今年第一季度开具了发票,所以就需要把无票收入给减去进行申报即可 查看全部回复
7403
公司在第一季度的时候收到该材料没有? 查看全部回复
15644
亲,根据( 国家税务总局公告2020年第5号 )一、增值税小规模纳税人取得应税销售收入,纳税义务发生时间在2020年2月底以前,适用3%征收率征收增值税的,按照3%征收率开具增值税发票;纳税义务发生时间在2020年3月1日至5月31日,适用减按1%征收率征收增值税的,按照1%征收率开具增值税发票。 查看全部回复
8770
湖北以外地区小规模增值税纳税人增值税申报思路: 1.先看整个季度销售额 是否超过了如果30万(按季度征收)。 2.如果没有超过30万,开具普通发票的部分企业性质的小规模纳税人,将销售额填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”,(若登记注册类型为个体工商户,则应填写在第11栏“未达起征点销售 额”),如果没有其他免税项目,无需填报《增值税减免税申报明细表》。 查看全部回复
10768
1、从2019年第三季度开始,总分机构所得税,季度分公司自己申报,年报由总公司进行汇总申报,分支机构只需递交分支机构财报递交给总机构进行申报即可 查看全部回复
12317
你主要说的是关于自产货物给职工发福利怎么计算增值税吧?增值税上是视同销售的。增值税的计算方法参考如下: 查看全部回复
12679
您好,该条例属于财税〔2019〕13号文件,该文件的执行期限为2019年1月1日至2021年12月31日。 查看全部回复
10090
根据《国家税务总局关于支持个体工商户复工复业等税收征收管理事项的公告》(国家税务总局公告2020年第5号)第一条和第二条规定,增值税小规模纳税人取得应税销售收入,纳税义务发生时间在2020年2月底以前,适用3%征收率征收增值税的,按照3%征收率开具增值税发票;纳税义务发生时间在2020年3月1日至5月31日,适用减按1%征收率征收增值税的,按照1%征收率开具增值税发票。 查看全部回复
10108
您好,先描述下咱企业的基本情况,比如小规模还是一般纳税人,有没有开票?开的专票普票?哪类税率的票? 查看全部回复
9302
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载