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王苗苗老师
原发票税率是9%,对应的负数发票是13%? 查看全部回复
1172
venus老师
你们做账做进项转出 查看全部回复
1777
一般开票内容应该跟合同内容一致的 查看全部回复
1545
不会 查看全部回复
967
安叔老师
不可以的,对方代开需要付款方代扣代缴个税,否则不得所得税税前扣除 查看全部回复
5063
杨老师
借:应交税费-应交增值税(销项税额) -1838.33 dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) -1838.33 借:应交税费-未交增值税 14063.23 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 14063.23 查看全部回复
2734
不需要 查看全部回复
1461
发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
1799
patience
意思是对方是从私人账户付的款 查看全部回复
1286
西贝老师
同学你好,发票单价与数量与实际业务不一致,需要退回重开的哈 查看全部回复
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如果是为了送客户,开普票就好 查看全部回复
1625
燕子老师
那只能退9个点 查看全部回复
4508
andy老师
是一个月内发生的业务吗? 查看全部回复
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个体户是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1537
你选择了1%,按1%交税了吗 查看全部回复
1800
稍等 查看全部回复
1533
税款已经缴纳了,这个发票没问题,能正常使用了,是吧 查看全部回复
1105
专票税率都是多少 查看全部回复
1380
13%,9%,6%,5%,3%,1% 查看全部回复
1544
隋文老师
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1929
电子税务局可以更正 查看全部回复
2328
增值税是季度申报么,277521.78和17821.78是不含税销售额么 查看全部回复
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你好同学, 有规定。是不允许的。 查看全部回复
1125
季度内有开具蓝字专票吗? 查看全部回复
2139
12月份开了100万的发票,确认收入了么 查看全部回复
1145
你们是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
1487
税务师晓雨
截图我看一下吧 查看全部回复
1627
把销售额填在对应栏次 查看全部回复
1547
普票进项税不能抵扣,若无其他进项税,那只能按实际开票金额缴纳增值税了,就是按你实际开票税额缴纳增值税 11/1.09*0.09=0.91 查看全部回复
1258
tammy老师
就是你们要帮他申报个税 查看全部回复
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同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
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打包站是一个建筑物? 查看全部回复
1542
会有什么影响吗,一般没有什么影响的 查看全部回复
3053
需要 查看全部回复
1052
这个月做增值税,1月转营业外 查看全部回复
5357
还是可以开1个点 查看全部回复
1835
代开的发票税率是多少,1% 查看全部回复
1063
正常工资支付不需要开具发票, 查看全部回复
1317
云峰老师
你好同学,是自己生产的,还是外购的。 查看全部回复
1571
公司是小规模么 查看全部回复
1312
根据超的实际销售额缴税 查看全部回复
1283
数电票不能作废,如果发生开票有误等情形,需开具红字数电票冲红 查看全部回复
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退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
2424
小规模纳税人升级为一般纳税人后,申报期限也是下一个申报期。发票需要在汇算清缴前取得, 查看全部回复
1396
账务上增值税是正常核算的,减免的增值税普票部分计入营业外收入/其他收益。 查看全部回复
2078
可以税前扣除 查看全部回复
2039
电子税务局有入账标识模块,点已入账 查看全部回复
2285
是的,一般个人代开的发票备注栏会备注的有付款方代扣代缴个税 查看全部回复
1119
个人代开发票是需要预扣预缴个税的 查看全部回复
1477
签了代建合同,意思是公司提供了建筑服务么 查看全部回复
1894
要做进项税额转出 查看全部回复
2235
小规模纳税人原3%的税率减按1%税率开具了。季度收入超过30万,需要全额纳税的 查看全部回复
1409
增值税是月报么 查看全部回复
1527
红冲的数据是算到本期的销售额和税额的合计数里的 查看全部回复
2392
秦枫老师
只能去大厅强制申报 不然你自己在电子税务局申报不过去 查看全部回复
1701
李伟老师
10月份开具的发票在11月份红冲的时候如果是按照之前的征收率开具的,填报的时候可以按照简易计税冲红的项目填报,重新开具的新的税率按照正常的申报 查看全部回复
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真实业务没有风险,最好签个合同哈,金额挺大 查看全部回复
1566
你们是查账征收的吗? 查看全部回复
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2347
是税局代开的发票 查看全部回复
2428
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
小米
可以汇总代开。 查看全部回复
1688
可能税局根据合同核定的税务编码不同 查看全部回复
1509
是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
2320
普票的话,借 预付账款 dai 应付账款,然后每月摊销借 管理费用-房租等 dai 预付账款。支付租金时,借 应付账款 dai 银行存款 查看全部回复
2007
我可以让对方11月份的油票少开180吗?可以 查看全部回复
建议入账 查看全部回复
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实际工作中可以不用重新做分录,把新开的发票贴在原凭证后面就可以 查看全部回复
2984
原来的凭证做个一样的负数冲了就行 查看全部回复
2423
看具体的发票种类和业务 查看全部回复
1720
免税开票金额614810元 查看全部回复
1846
对于自己而言都是一样的,对应客户来说,如果对方是一般纳税人一般开具专用发票,如果是小规模纳税人一般开具普通发票 查看全部回复
可以红冲 查看全部回复
1414
1.一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。以清包工方式提供建筑服务,是指施工方不采购建筑工程所需的材料或只采购辅助材料,并收取人工费、管理费或者其他费用的建筑服务。 2.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。甲供工程,是指全部或部分设备、材料、动力由工程发包方自行采购的建筑工程。 3.一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。 查看全部回复
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按照你们税务机关的要求处理,要么是签订协议的报关行,要么是合作证明。 查看全部回复
2408
去税局代开发票时,税局人员这样说的么 查看全部回复
2643
没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
1864
目前没有特殊的允许是不允许一般纳税人转登记为小规模纳税人的 查看全部回复
2364
是什么发票呢,之前记账了么 查看全部回复
1473
抵什么税,企业所得税么 查看全部回复
1262
不会,开办期间是正常的 查看全部回复
2807
2075
小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,可以放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税。 自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
1919
你好同学 购进货物取得普票,不符合增值税抵扣条件的, 1、增值税不得抵扣。 2、企业所得税作为价税合计作为成本。 查看全部回复
1691
是3季度开具的么. 查看全部回复
3027
你认证抵扣的发票,按规定是需要你开具红字信息表给销售方,销售方开红票给你 查看全部回复
2015
如果原发票客户没有勾选认证,不用再寄回给客户,只把重开的蓝字发票寄给对方 查看全部回复
1646
锅炉维修正常,是按13%去开票 查看全部回复
2898
发票备注栏有没有备注付款人打扣代缴个税 查看全部回复
4254
申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
4935
这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
2152
40000*(1-20%)*20%=6,400 查看全部回复
2245
颜老师
累计收入 查看全部回复
3178
等到汇算清缴时再看,多退少补 查看全部回复
1998
同学你好,按理来说这部分税款应该是由销售方承担的,但是如果公司愿意承担的话可以进成本,但是因为完税凭证不能作为税前扣除凭证,所以这148所得税需要调减 查看全部回复
2777
哈哈老师
您好,现在的增值税税率是1% 查看全部回复
1944
一般不会,只要不连续倒挂问题不大 查看全部回复
3291
成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
2829
你的意思是从9月开始,总分机构是汇总申报 查看全部回复
2645
刘淑萍
装卸搬运属于服务行业,属于现代服务下的物流辅助服务。 查看全部回复
7304
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