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小黑
可以报销 查看全部回复
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夏老师
从规范的角度说,证明真实性,财务人员应该和经办人取得垫付时的付款凭证,可以单独装订,用于备查 查看全部回复
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大宁老师
可以计入到管理费用中 查看全部回复
4777
Annina老师
可以不粘贴 查看全部回复
3176
andy老师
实际负责人费用可以在公司报销 查看全部回复
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计入其他应付款更合适。 查看全部回复
5283
高老师
你好,收的加点可以含在开票金额里,如果是按照总开票额含税价格计算,那就是现在不含税的价格/(1-加点) 查看全部回复
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借支时: 借:其他应收款 dai:现金或银行存款 拿票报销时: 借:销售费用 dai:其他应收款 如果是销售员手里的钱还有交回时: 借:银行存款或现金 dai其他应收款 如果销售员借支的钱不够时: 借:销售费用 dai:银行存款或现金 查看全部回复
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发票,收据都需要入账 查看全部回复
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你好,是暂时没有取得发票? 查看全部回复
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如果你开始的余额能对上,现在余额对不上,那说明你帐做错了。你挨个去核对把 查看全部回复
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真实发生的支出,没有发票可以入账报销 查看全部回复
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收入写成3万。费用写成2万。在收入后面,要备注。收到1万存款2万单据。 查看全部回复
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单独列项预支备用金 查看全部回复
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这个看公司制度规定 查看全部回复
3655
哈哈老师
dai方是其他应付款-老板娘 查看全部回复
5555
你好,可以 查看全部回复
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正常为公司经营产生的费用报销不用交个税 查看全部回复
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通过你的描述感觉现在企业对财务这块不是很重视 也不是很正规,感觉风险很大,我个人觉得没必要做下去。 查看全部回复
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你好,还款时可以用现金也可以公对私转帐,只是公对私转帐金额大会引起关注 查看全部回复
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招待费 查看全部回复
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啥意思 很多费用一起报销吗 查看全部回复
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账号正在注销中
去年有做账吗? 查看全部回复
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可以,报销时出纳会把钱打到报销人账上 查看全部回复
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可以,记在成本可以的 查看全部回复
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是的,记入到福利费里面 查看全部回复
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收据入账可以,不能在税前扣除 查看全部回复
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只要是取得合法票据就没有风险 查看全部回复
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没问题,可以报销 查看全部回复
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李伟老师
把外账得钱提出来是啥意思? 查看全部回复
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对的,就是这个意思 查看全部回复
5724
小月老师
当然能报销 查看全部回复
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转账可以,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
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从外面请的人? 查看全部回复
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可以报销过路费 停车费 汽油费 保险不能报销 查看全部回复
7299
对 查看全部回复
8253
潇洒老师
走其他应付款下级科目法人付工资等 查看全部回复
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按照取得的小票诚意汇率计算报销 查看全部回复
7146
借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,可以的 这个月也可以报销的 查看全部回复
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借:销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金 查看全部回复
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借:销售费用-宣传费 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:现金 查看全部回复
可以做福利费,进工资薪金交个税 查看全部回复
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归老师
金额大不? 查看全部回复
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如果是真实业务,公司同意,可以报销,但是对于查账征收的企业,不得税前扣除 查看全部回复
5931
你是之前没计提么? 查看全部回复
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第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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与经营相关的费用可以 查看全部回复
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可以参考一下 查看全部回复
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公司名下车可以进管理费用一汽车费用,私车公用的,需要签租车协议,约定租金,租金发票配套,相关油费可以进管理费用一汽车费用,个人抬头电话费发票,报销了汇算清缴需要调增,建议做通讯补贴,通讯补贴税务备案,税法规定400以内免个税,具体免征额度以当地税务要求为准 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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您好,个人的就以个人名义报销,记入到职工教育经费。 查看全部回复
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一般生育保险是产后90天内交资料到社保局办理 查看全部回复
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进部门福利费 查看全部回复
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这样可以啊,就是股东代垫嘛 查看全部回复
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买车发票12月开了的话,12月做固定资产,1月开始折旧 查看全部回复
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您好,金额不大的话就直接计入销售费用里就行。 查看全部回复
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您好,您说的监管是指的什么?是指的是报销的时候怎么区别吗? 查看全部回复
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最近新出了一个文件说是像电子发票需要保存电子版,但这个文不是税务局出的,所以很多企业也就没保存。 查看全部回复
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饭店开了发票的,可以 查看全部回复
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您说的怎么处理是指怎么进行账务处理吗? 查看全部回复
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您好,这个是单独的食堂吗 查看全部回复
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归朝杰
报销时冲借款 借:管理费用 dai:其他应收款-员工借款 查看全部回复
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会计宝老吴
用于报销的,发工资的,可以直接转 查看全部回复
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您好,只要公司领导签字就可以报销 查看全部回复
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你好,只要是和企业经营相关的费用不论金额大小都是可以记账的,至于能不能报销,只要公司规定可以报销就可以 查看全部回复
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王苗苗老师
发的房租发票抬头是公司名字那可以入费用享受税前扣除,哪些个税的费用相对的是房东个人可以做账但是不能税前扣除, 查看全部回复
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税务师晓雨
书籍内容是什么?是否跟职工专业技能有关系? 查看全部回复
7830
您好,这个方法的选择是根据咱企业业务繁杂性和贵公司财务制度来选择方式就可以,您说的这种方式可以的就记在凭证日为6月30日就可以这种方式是在银行转款种类比较单一的、并且笔数不多的时候可以选用 查看全部回复
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原凭证红冲,按新发票入帐 查看全部回复
997
安叔老师
要先自查,哪些费用没有取得发票,然后写明原因, 查看全部回复
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就是用于平常办公室的卫生打扫是吧 查看全部回复
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如果不是公司的车辆一般不可以的, 查看全部回复
293
杨老师.
有对应收入的话,结转至主营业务成本 查看全部回复
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本月,借 管理费用-房租等 预付账款 20 dai 银行存款 查看全部回复
698
李可可
但是想通过往来科目过渡一下,可以一张凭证上写两笔分录,比如,借 原材料 dai 应付账款-A,借 应付账款-A dai 银行存款,然后原始凭证付款单和发票一起附在后面。 查看全部回复
881
是网站开给你们酒店的么 查看全部回复
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之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
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利润表是不含出口业务数据的,资产负债表是内销+出口的,这样可以吗?不可以的 查看全部回复
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王佳丽
公司办资质的费用计入管理费用就行 查看全部回复
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1570329.76+26309.74+202417.25+577166.2-1453.45=2374769.5 逻辑应该是减去了营业外收入的部分 查看全部回复
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可以 相当于名义上其实就是你们员工,你们公司发工资 扣个税交社保,(不过肯定不会完全没风险,只是通过这种形式达到目的,尽量降低风险,形式上看起来没问题) 查看全部回复
807
秦枫老师
请问执行什么会计准则 查看全部回复
684
你这个是什么发票? 查看全部回复
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老板的个人款项做公司向个人借款 备用金报销的话正常记账 查看全部回复
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那之前有给老板计提工资么 查看全部回复
729
你是入账还是审核? 查看全部回复
897
小企业会计准则还是会计准则,金额大不大 查看全部回复
750
现在要摊销该怎么做,之前没有摊销的可以补摊销 查看全部回复
1191
之前 收到的发票是怎么记账的? 查看全部回复
761
算,影响的。开票内容和备注内容不相符,会引起税务疑问,怀疑票据的真实性 查看全部回复
707
员工入职时缴纳了当月社保,不是公司集体交的职工社保么 查看全部回复
1032
这部分修路发生的成本费用怎么记,可以记到固定资产,在前期修建期间发生的支出记到在建工程,等修好达到预定可使用状态时再转到固定资产 查看全部回复
612
记到待摊费用里面 查看全部回复
1029
李凤
1.你没票先抵扣了 等发票收到在放进去就好了 报销直接冲 挂应付账款 或者其他应付款 查看全部回复
593
借:以前年度损益调整 dai:应付账款 查看全部回复
1272
可以,主要看你们的内控管理 查看全部回复
626
分录后面原始凭证有顺序吗,没有 查看全部回复
1197
是需要把这个费用冲出来,算到应交税费进项里面就可以了吗?是的 查看全部回复
1158
跨月了么 查看全部回复
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