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老师好,我们有个租赁提前终止,租赁的时候有笔中介费记在初始直接费用,分录记在待结算款项,由于后来没有发票所以报销不了这笔费用所以没有付出去,现在需要红冲吗?我想问下分录应该怎么做?红冲掉之后需要在租赁底稿那里把初始直接费用改为0吗?改为0的话那后面的数据都会变,跟刚租赁时候的分录数据就对不上了,所以想问下应该怎么做这个分录#其他行业#
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有个租赁提前终止,租赁的时候有笔中介费记在初始直接费用,分录记在待结算款项,由于后来没有发票所以报销不了这笔费用,现在需要红冲,我想问下分录应该怎么做?红冲掉之后需要在租赁底稿那里把初始直接费用改为0吗?改为0的话那后面的数据都会变,跟刚租赁时候的分录数据就对不上了,所以想问下应该怎么做这个分录#其他行业#
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21年12月成立的新公司,老板前期垫付的费用,拿来的发票12月 1 2 3 4 5月的都有,我现在在补前几个月的账并给老板报销,那么我是将发票按开票日期做进各个月份的费用,还是5月付报销款时一并做进5月的费用,如何做比较合规?#其他行业#
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我是公司的行政,我们公司的财务是外包的,每个月公司花费的费用都是我先垫资,然后月底我统一报销,用公司的公账的银行卡去银行拿现金,再把现金转到我卡里,我想问一下这样的操作违法吗?有什么风险吗?#出纳#
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去年误把费用记成预付账款,现在发现该怎么调回,去年的年报已报[晕] 原分录为: 借:预付账款 贷:银行存款 正确的分录应该是: 借:联办费 贷:银行存款 请教一下这个跨年度该怎么调整,谢谢#其他行业#
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你好老师,请问一下有一位员工上年10月有2000的报销已入费用未报销,年底另一个财务把费用结转完了,其他应付是平的,今年3月份用银行付了款,因为12月份已经把这个费用当做报销了,实际没报销,3月份报销的,3月底导致不平,这个请问怎么调整呢#商业#
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老师,关于报销,员工支出费用前要先进行申请,之后再支出,然后走报销流程,这时候报销流程还要再走一遍总经理董事长签字的申请流程吗吗?还是交给财务直接报销即可?报销单如果走线上,那发票黏贴好了后,还需要领导实体签字吗?#商业#
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做外账时,收到的专票可以抵扣销项税额,普票可以递减所得。如果出现了报销人员报销出差费拿来的发票有专票有普票。但是内容都是出差费的住宿内容。那再做外账分录怎么做比如收到总报销7191元专票税额196.08,其他普票金额3727。怎么做分录带金额,如果专票只收到价税合计3464元,普票收到2680,怎么处理分录。我该如何分清什么票能抵扣增值,什么票进费用递减所得。在纳税申报时是否与做账时的分录相关#工业制造#
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今年才开始出来工作,到一家新成立的公司,现在要倒闭了。 公司有出纳、会计、财务经理。 我是会计,但实际我的工作是,在系统里面登记采购的发票,和费用报销的记账在金蝶上操作。也就是应付会计。金蝶帐套另外一半是我的上级财务经理负责。 现在 公司可能处于经营不善,要倒闭,财务经理要提前离职, (记账凭证是A4纸打印出来装订的,这种记账凭证上 需要我签字吗?因为我只工作了几个月,也没有加公司的财务群,帐套一半是财务经理负责的。)如果财务经理离职 需要交接什么呢#其他行业#
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老师你好!对接代账公司从19年10月到21年7月做的账,1.发现20年下半年的银行流水直接没有做进账里2.期间费用有发票的走银行对公报销,要么就是没做进账套里,要么做的借其他应付款贷银行存款,不进费用,要么进了费用,但是贷库存现金(其实本来是用银行付的),请问以上这种情况该如何调呢?#其他行业#
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甲乙两家公司现收到物业公司开的日期是去年的电费发票(现在才收到去年的发票 所以去年未入帐),现在需要补跨年分录,问题是老板让甲公司替乙公司付款 甲乙双方签订代付款协议(乙公司按月份发票金额付乙公司电费 并按照甲公司收到的去年发票 按月份金额一次一次付物业 备注是甲公司的费用),求甲乙公司分别的做账分录#服务业#
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公司报销这块有些员工购买流量之类的确实没有发票,找的替代票来报销,报销时费用报销单是按真实情况写的,各部门负责人都签字了。走的是公账付款,那在做账务处理的时候,这种发票内容和费用报销单用途不一致时,怎么处理呢?这种情况还挺多的,有些确实没有发票#服务业#
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业务部门自己买的物品,直接找到财务报销了,单位库管没有经手,所以没有写出入库单,财务应该找仓管补出入库单,做库存物品记账,然后出库转费用,还是当做随买随用,直接记作费用处理,怎么处理更规范#其他行业#
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2021年12月份,招聘公司给我们a公司抬头开了2万发票,已认证抵扣进项。今年2月份,我们申请红字发票,申请退款。当时做的管理费用。 现在招聘公司要给我们另一个抬头开发票,我们依据这个抬头发票打款。金额一样,同一笔费用。就是换了个抬头。请问怎么操作?已经跨年,红冲12月份分录,要影响利润和所得税吧。#高新企业#
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老师,我的问题是2021年12月份计提了费用,因为关账了,就是计提的其他应付款。嗯,在2022年1月。报销银行打款,但是这个凭证因为他涉及两个月,那他的报销原始凭证,我是附在哪个月后面#其他行业#
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