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我们物业公司有1家分公司,11月有报销款9841.49元,12月初分公司自己报销了520元,目前报销款9321.45元。我想问一下会计分录该怎么做?(从11月有报销款,到12月报销款已付)#物业#
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公司当时没有钱,委托法定代表人借款给其他公司,但是这笔借款收不回来了而且有法院的判决书,这笔坏帐能否做公司的投资损失来处理?但是借出去的钱是从法定代表人个人卡进出的,没有从公司账上出去,是当时公司账户上没有钱,委托法定代表人借款给其他公司,当时的借款流水都体现在法定代表人个人银行卡,现在法院判决书下来了,能直接在公司账目上做投资损失吗?️我们公司有委托法人代表借款的委托书,也有法人代表和其他公司的的签订借款合同,当时起诉是法人代表个人起诉的,然后判决也书下来了,认定坏帐,这样可以直接在公司账目上把这笔坏帐确定为投资损失吗?#服务业#
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公司举办活动,需要向邀请个人嘉宾支付酬金,嘉宾不配合代开发票,如果公司直接支付需要承担嘉宾个人所得税费用,请问如何合规入账的同时避免税费成本?如果找具备类似设计、活动举办供应商代付邀请费用,请问是否合规?合同中是否可以提现代付事项?#服务业#
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会计分录:(以人民币为记账货币) 11月8日 汇出员工工资10000港币 11月11日 由于银行问题退回9750港币(扣掉手续费250) 11月13日 重新汇出员工工资10000港币 请问会计分录怎么做谢谢!#其他行业#
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我们公司有一个人这个月离职了,但我们是十五号发上个月的工资,上个月的个税端口我已经申报完了,但这个月发完他上个月的工资还需要一个玥的离职补偿金,这个我应该怎么做,会计分录怎么写,个税端口怎么申报#服务业#
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小规模纳税人:公司收到推广服务费1396.58元,如果安装业务开票的话,现代服务*推广服务:金额是1382.76元,税额是13.82元。对方是微信视频号,没要求开票就可以提现到账户,所以这笔钱做账就是无票收入了。在资产负债表应交税费13.82。填报增值税及附加税申报表的时候,要在哪里填无票收入?有减免可以填吗?#出纳#
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公司是做养生保健的,在抖音上架团购的项目,客户购买后到公司的加盟店去消费,假如团购项目100元,折扣5元,客户实际付款95元,平台扣除手续费5元后提现到公司90元,这90元公司还要给商家50元,请问全部账务处理怎么做?#服务业#
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我们是甲方单位,有一项付支出因为领导不批准,只能个人掏腰包把费用付给乙方了。请问我通过银行卡个人账户把上万元含税费用(乙方的报价是含税的,就按照这个报价转账)转至乙方公司账户,纯属个人赔钱了,不会还出现税务问题吧?那我就亏大了。#出纳#
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老师您好,出去跑业务,员工报销车辆维修费(对方开的票赋码是,现代服务*汽车维修费),这个人是销售部门的,但车子是公司的商务车。我这个账务是不是,借:管理费用—车辆使用费 贷:银行存款呢?#工业制造#
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法人从我们店内拿走的东西,做成福利费,税应该怎么做。所有的会计分录应该怎么处理。我们目前是小规模纳税人,其中有免税产品。老师能根据这个图,具体写出来吗?问了几个人,会计分录都不太一样,能不能附上数字。#商业#
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求助,公司是建筑劳务公司,由于之前谎报个人所得税信息被相应的人员投诉,然后就去税务局把这个人的个人所得税申报记录删除,补缴了企业所得税,这种情况怎么做会计分录呢,公司适用的是小企业会计准则#建筑工程#
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老师情况是这样情况有点复杂: 我们B公司做了一个项目X,还有一个A公司也是我们自己的同一个人法人, A公司借给法人C 10000→做了其他应收款,B公司借给法人C 10000→做了其他应收款 最后这个项目X结束了,X户上有35000打给了B公司,10000是A的,10000是B的,还有5000法人额外投入的,最有10000是利润,请问我下面操作正确么? ●10000的利润,我直接做个无票收入,计销项税。 ●10000的B借款,直接冲B的其他应收款C?但是银行付款方X不一致,可以直接冲么? ●10000的A借款,先挂在B的其他应付款C上,让法人C给B发票,报销出来后,归还A。 ●5000法人额外#商业#
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小会准则下,投资收益可以设立哪些二级科目?期货投资收益,是否可以按期货公司名称来设立投资收益的二级科目名?期权权利金又怎么做分录?期货月结算单出具时的期货手续费和收到期货手续费发票时的会计分录又分别怎么做?#其他行业#
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我想问一下,关于计提工资社保和公积金,然后支付工资社保公积金和个税的会计分录怎么做(主要是不懂计提公司部分和个人部分),这个分录区分是先发工资再交社保还是先交社保再发工资吗?(分录会不会不一样)/我们公司是每月十号发上个月工资,然后月初的时候公司交社保,感谢😊#出纳#
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老师您好,请问 公司租入一块地,在上面建一个店铺,在筹建期间中的购买材料的会计分录 借 工程物料—材料 贷 其他应付款—个人 材料领用 借 在建工程—材料 工程物资—材料 完工后 借 固定资产—店铺 贷 在建工程—材料 这样做对吗?#其他行业#
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淘宝和商家互刷单,可以直接淘宝上返他小额打款或红包吗(发的红包算销售费用 推广费吗,还是直接冲减收入呢) 因为发红包直接走企业支付宝,不发的话只有个人微信的转账记录,不能作为附件入账吧#服务业#
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我在一家公司担任出纳,昨天老板和财务让我把公司公户的钱转到公司开设的个体户上,在我转账完毕后,又让我拿着个体户的银行卡,去银行取钱,取出的钱给了老板,存到了老板的个人账户上,想问一下,这样做的目的是什么,会有什么风险吗#出纳#
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我在一家公司担任出纳,昨天老板和财务让我把公司公户的钱转到公司开设的个体户上,在我转账完毕后,又让我拿着个体户的银行卡,去银行取钱,取出的钱给了老板,存到了老板的个人账户上,想问一下,这样做的目的是什么,会有什么风险吗#出纳#
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老师 请问一下我公司员工报销房租费 与私人签订合同 但是个人出具不了发票,所以找中介公司开具发票,但是最终款项我们要付给私人,而不是中介公司。这种中介公司开具的发票可以作为报销凭证吗?需要另外出具什么说明吗?#商业#
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购入新能源汽车一辆,对方开票价税合计28w,前期支付定金1000,后面的款项贷款,每月支付,请问下账务处理怎么操作,贷款是法人个人银行卡收付,挂在往来账到时候应该怎么冲销哇,法人使用汽车需要签合同嘛?折旧按照什么年限什么方法啊#其他行业#
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一家文化传媒公司,做直播的。成立小规模企业,但是直播平台对公账户是绑定的主播个体工商户账户。收入都是直播平台提现转到法人私人银行卡,扣除费用后,利润分成给主播和后勤,如何缴纳个税?假设把主播工资4万当做工资发个税是否比生产经营纯利润缴纳的个税个税低呢?#出纳#
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门店在2022年11月30日产生的支出,一直都是用老板的个人帐户走的,微信支出只能单个看到微信的,绑定的银行支出还要再打一份支出的明细,我把12月份收到的钱,忘记写在日记账里了,现在已经结转到下年了,可不可以直接在今年1月份开头记这两笔收入呢?#个体工商户#
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