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Annina老师
质保金一般是和发票一起开票挂账的,不用计提 查看全部回复
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《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1<营业税改征增值税试点实施办法>第二十七条明确下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。 查看全部回复
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高老师
您好 查看全部回复
6282
是的,可以每月结转,也可以年末结转一次 查看全部回复
5778
哈哈老师
借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,入账可以,不能在税前扣除 查看全部回复
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工会经费工资总额的2%,职工教育经费工资总额的8% 查看全部回复
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如果都是小微企业的话,企业所得税税率是一样的 查看全部回复
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按照权责发生制处理 查看全部回复
7218
小月老师
你三月份的工资和二月份一样吗 查看全部回复
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你是一般纳税人吗? 查看全部回复
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您好,您不做账务处理的话,账上只有销售没有进项 看着不太好看 查看全部回复
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账号正在注销中
收回来后是直接销售还是继续加工? 查看全部回复
5337
归老师
销项税计入应交税费-应交增值税(销项税)这个也没错 你可以增加科目的 一般纳税人的话 会再月底把进项税和销项税结转到未交增值税 查看全部回复
3978
一般是根据个体工商户定额的收入来计算的 查看全部回复
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福利费是工资薪金总额的14% 查看全部回复
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需要,合同都要贴花的 查看全部回复
4374
只填主表就可以了。 查看全部回复
5526
在建工程 查看全部回复
10566
李伟老师
低值易耗品具体是按照哪个方法摊销,看你们做税务登记的时候是怎么做的,登记是五五摊销,那就五五摊销,登记的是一次性摊销,那就一次性摊销。领用多少就计算多少,如果计算不出来就估计 查看全部回复
4239
事情叫筹划,事后叫作假,现在国家所得税100万以内5个点 查看全部回复
5958
计提的时候 借:费用 dai:应付职工薪酬(4月工资+公司社保) 查看全部回复
5310
这个是属于劳务“加工费 查看全部回复
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是什么原因要调税额呢 查看全部回复
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那得看你的企业所得税所属时期是什么时候的 查看全部回复
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您好,应发工资不包含公司承担的社保 查看全部回复
5850
这个应该是类似于通知,可以不用管 查看全部回复
24840
6732
社保是公司+个人的合计数么 借:应交税费-个税 0.79 应付职工薪酬(公司部分) 其他应收款(个人部分)dai:银行存款 11.79万 查看全部回复
19359
多了,冲减计提,少了,补计提 查看全部回复
6174
您好,可以查一下企业是否有上年未入账的成本费用,如果尽快补记 查看全部回复
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金额大不? 查看全部回复
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工资没错吧? 查看全部回复
11601
您好,实收资本在实际出资以后再做,印花税还没实际出资了就让你们交了是吗? 查看全部回复
7740
可以是两个凭证,可以是一个凭证 查看全部回复
5301
支出没有发票的填纳税调整明细表:扣除类-其他里面 查看全部回复
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做账月月做的,月月结转 查看全部回复
5841
您好,这个算不出来可能属于个人能力问题,也可能是工作量太大导致的。如果增值税是按月申报的,就会影响增值税,季报的所得税也不准 查看全部回复
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您好,您的问题已经回复完毕,如果有疑问,可以继续追问,如果满意,记得给个五星好评哦 查看全部回复
7146
而已老师
你好 查看全部回复
8397
您好,是的,按照应发工资计提的 查看全部回复
5634
是的 查看全部回复
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入库的原材料是在哪一年领用的? 你们是会计准则还是小企业会计准则~ 查看全部回复
6633
会计交接是比较简单的,就做一个普通的交接表 把账本、凭证交接好就可以,现在软件记账的话基本都不用交接这些,让管理员把你的账号停用就可以。备查账等其他纸质资料交接下,如果是办税人员的话 在电子税务局变更下。 查看全部回复
5427
不需要 查看全部回复
8379
季度收入不超过30万,包含开票收入和未开票的收入 查看全部回复
7092
是之前漏记了,还是记错了? 查看全部回复
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您好,需要计提的 查看全部回复
4950
做研发支出一费用化支出一工资 查看全部回复
5877
在核定的季度24万的话,不会交税的,专票除外 查看全部回复
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也不一定,据实处理就好 查看全部回复
5625
您好,只要是真实业务,都可以开票,,没有任何影响 查看全部回复
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6057
如果每日利息是都是按照本金计算的,第一种年化是29.2%,第三种划算 查看全部回复
5499
这个根据公司的规定来 查看全部回复
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您好,小规模免征增值税,不包含专票,专票部分需要缴税 查看全部回复
18936
andy老师
如果季度收入不超过30万,开的都是普票或者未开票收入加起来不超过30万,免征增值税 查看全部回复
19107
一般不让0元转让 查看全部回复
6885
王老师
您好 企业所得税汇算清缴时算2020年的 查看全部回复
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您好,这个减除费用是一年一清零的,您去年没申报,放到今年申报就不能享受之前的减除费用了。 查看全部回复
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您好,收到专票进项税额可以抵扣的话,需要把进项税额和费用调整一下 查看全部回复
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您好,可以啊,工资什么时候发放,怎么发放是公司自己决定的 查看全部回复
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计提工资,借管理费用/销售费用/制造费用-工资,dai应付职工薪酬 查看全部回复
货币资金一般情况下不会是负数的,出现负数你先查查你的账。货币资金跟利润没有必然关系。如果你是国有企业或者事业单位,公司有按规定开立的0余额账户的,有些人习惯把0余额账户的支出额作为负数。 查看全部回复
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对,是的,把该填的都填上就会自动算出个税的 查看全部回复
11115
金额小的冲减当期 查看全部回复
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月月开,月月进费用,数据写清楚单位名称,收款人姓名,电话,身份证,收款项目,不用调整,需要交印花税,租赁金额的千分之一交 查看全部回复
17136
预缴税金 查看全部回复
6651
你是核定征收还是查账征收的?一般还是小规模?开了多少发票?专票还是普票? 查看全部回复
7767
您好,在不考虑纳税调整的情况下,缴纳企业所得税的企业,预缴的企业所得税=100万*25%*20%+(250万-100万)*50%*20%=20万 查看全部回复
需要 查看全部回复
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计算投资占比时按缴纳的金额算 查看全部回复
您好,您一月份的工资就在一月份发放,在二月份申报,在一月份计提工资就行。 查看全部回复
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对单位和个体经营者将自产、委托加工或购买的货物,通过公益性社会团体、县级以上人民政府及其部门捐赠给受灾地区的,免征增值税。 查看全部回复
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工程设施补偿费这个是支付给租赁单位的么? 查看全部回复
6498
悠悠老师
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
14499
您好,可以在发放的时候计提年终奖 查看全部回复
8559
无票收入是什么时候申报的?三十万和八万是什么时候申报的? 查看全部回复
7560
如果企业有明显的旺季、淡季 纵向比较比较好,和2019年同期对比。如果每个季度的销售都比较平均的话 也可以横向对比。 查看全部回复
8352
您好,盈利的话,进货花了100元,但是库存还剩下30,相当于70元的货物卖了130元挣了60元 查看全部回复
17640
进税金及附加,可以税前扣除 查看全部回复
6615
一般纳税人的话,增值税的话,就按照你们的开票收入+无票收入和认证的进项发票,还有其他能抵扣的发票申报就可以 查看全部回复
9162
可以 查看全部回复
7380
税务师晓雨
比如,你提供技术服务,这个人员工资就是成本 查看全部回复
5868
享受季度30万以内的免税,借应交税费一应交增值税,dai营业外收入,附加税没超30万的,可以不计提 查看全部回复
7407
个税是自己承担的。如果公司承担了个税,意味员工的收入还要增加这部分收入。 查看全部回复
8703
扣1月的 查看全部回复
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委托公司和受托公司分别是哪个 查看全部回复
6300
主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
7362
您好,他们需要去税务局代开劳务费发票的 查看全部回复
业务真实,可以开票,代付协议冲A的账,开票,借应收账款-A,dai主收,销项,结转成本,借主成,dai库存,收到B代付货款,借银行,dai应收-A,附件代付协议 查看全部回复
7434
除了研发费用加计扣除,所得税是15%,有补助,其他的都差不多 查看全部回复
6588
王苗苗老师
属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
7956
这个你既然报表也已经出了,那在一月份再把剩下的做一笔补发的会计分录就行 查看全部回复
不用 查看全部回复
9432
《享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围》(2008 年版)(财税[2008]149号) (一)粮食初加工 2、稻米初加工。通过对稻谷进行清理、脱壳、碾米(或不碾 米)、烘干、分级、包装等简单加工处理,制成的成品粮及其初制 品,具体包括大米、蒸谷米。 查看全部回复
9180
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