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安叔老师
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
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杨老师.
上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
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王苗苗老师
可以签订补充协议 查看全部回复
1232
李可可
以你公司名义出租的房屋,可以你公司开具发票 查看全部回复
901
西贝老师
同学你好,计入成本哈,借:成本dai:银行存款 查看全部回复
1171
杨英芝老师
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1354
同学你好,开具免税发票在赋码的时候要选择优惠政策,然后就可以开免税了 查看全部回复
906
云峰老师
你好同学,以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
1252
哈哈老师
您好,第一可以找税务核定发票自己开票,第二也可以税务局代开发票 查看全部回复
1236
谭老师
跨月了吗? 查看全部回复
1336
andy老师
你们开具发票的内容是什么? 查看全部回复
1228
你们是出租人还是承租人? 查看全部回复
1398
李伟老师
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
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税务师晓雨
装修的话计入在建工程 查看全部回复
1272
wam
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1188
同学你好,是金额多开了吗? 查看全部回复
1147
燕子老师
在补开发票月份,申报时可将当期补开具的蓝字发票如实填报在对应栏次,同时在“未开具发票”一栏填报负数冲减当期补开票销售额 查看全部回复
1462
需要预缴 查看全部回复
2042
你好,可以的 查看全部回复
2654
patience
但是现在对方说这个发票要其他公司开具给我方,这样可以吗?严格来说不可以的,实际上跟另一个公司没有业务往来,属于虚开发票,收到的发票是有税务风险的 查看全部回复
1898
Annina老师
不动产租赁一租赁费 查看全部回复
如果是标书的话按照这个 查看全部回复
1863
开票内容的明细 查看全部回复
861
什么是让电补贴 查看全部回复
1080
收到 查看全部回复
1173
同学你好,服务费和社保费用都是需要入你自己公司的费用或者成本呢 查看全部回复
1522
现代服务 查看全部回复
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预付款项时,借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
1651
可以 查看全部回复
1124
对方可以给公司开具收据 查看全部回复
1280
venus老师
你们做账做进项转出 查看全部回复
1768
稍等 查看全部回复
2075
如果是出差的过程中必须使用的,可以记到差旅费 查看全部回复
1097
需要先向主管税务机关提交开具原适用税率发票承诺书申请,办理临时开票权限。 查看全部回复
983
是购买预付卡么 查看全部回复
846
tammy老师
没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
2144
什么问题呢 查看全部回复
1716
杨老师
代收学费具体是指什么?代收代付一般不用开票,由委托方开票 查看全部回复
1072
是舞蹈表演么 查看全部回复
你们的销售业务的处理是吗? 查看全部回复
1496
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
1150
可以的 查看全部回复
1517
可以的,可以补入账 查看全部回复
1453
实务上,承租方入账不分经营租赁和融资租赁了 查看全部回复
1764
取得的发票的进项税税额减去已经开具的发票的销项税额 查看全部回复
1890
对方都已经开具红字了,你们不能勾选了 查看全部回复
1549
是要统计什么 查看全部回复
3284
要看具体是什么业务 查看全部回复
1582
意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
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如果是公司员工的话,一般是申报工资薪金个税 查看全部回复
1495
核实一下是否存在以下问题: 1.是否存在未申报或存在逾期申报产生的责令限改未处理的情况,如存在,纳税人需先进行申报。 2.是否存在申报前税控设备未抄报税,如存在,需进行抄报后重新保存增值税申报表。 查看全部回复
20495
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1042
金额是含税的么 查看全部回复
1199
那只能退9个点 查看全部回复
4499
跨月了吗 查看全部回复
1488
为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
2242
是通过电子税务局代开发票么 查看全部回复
1825
隋文老师
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
1310
公司和个体户是不同的两家单位,是么 查看全部回复
1577
1182
正常是11%。 查看全部回复
1683
发票来了直接借费用dai应付即可。不过你说的之前是做的应付,没有涉及到费用,那为什么汇算清缴要调增?是不是当时直接付款的时候又做了费用? 查看全部回复
你好同学,出现情况,要尽快检查比对不符及逾期未申报的原因 查看全部回复
3015
发票上有税额么 查看全部回复
903
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1722
是原来收到的蓝字发票冲红了么 查看全部回复
1727
868
可以的,可以一块开局 查看全部回复
1572
在电子税务局发票查询系统里面 查看全部回复
3647
一般不需要,你们给代扣代缴了影响不大的 查看全部回复
3246
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2103
21年的业务没有开票现在开具发票是吗/ 查看全部回复
886
不可以,一般发票是跟合同一致的 查看全部回复
1665
购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
1387
1441
原来正数的发票原样做负数分录 查看全部回复
1987
核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
7266
先自查一下有没有逾期未申报的税费 查看全部回复
6076
季度内有开具蓝字专票吗? 查看全部回复
2139
第四季度只开了这一张负数发票么 查看全部回复
1234
有会议邀请吗? 查看全部回复
1118
①工业企业,由于需要建设厂房等基础设施,所以生产设施建设完毕,并且购进原材料进行生产之前的时间,都是筹建期间。 ②商业性质的企业,装修好商场,购进商品之前的时间都是筹建期间。 ③服务性质的企业,由于没有具体形式上的商品,开始经营之前的时间,可以视为筹建期间。 查看全部回复
1748
你们实际的业务是属于去年的业务,今年取得的发票吗/ 查看全部回复
2407
发票内容是什么 查看全部回复
1261
可以一次性入账吗?可以的 查看全部回复
1183
按照规定应向建筑服务发生地主管国税机关预缴税款而自应当预缴之月起超过6个月没有预缴税款的,由机构所在地主管国税机关按照《中华人民共和国税收征收管理法》及相关规定进行处理。未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的,可能会有罚款和滞纳金。 查看全部回复
3129
如果符合收入的确认条件,这个月做无票收入,等补开发票时,可以把原分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
1395
计入管理费用办公费 查看全部回复
1059
都可以 查看全部回复
1489
可以计入管理费用-服务费 查看全部回复
1295
是的,一般加油站的充值卡,开的是不征税发票。等实际消费时会换开正常税率的发票,这样的发票才能税前扣除。 查看全部回复
1869
维修服务属于劳务,修理修配劳务 查看全部回复
1283
可以在当地的办税APP上申请代开发票 查看全部回复
4304
个人可以去税务局凭借租赁合同开具,物业费发票可以由物业服务公司开具 查看全部回复
1463
相关的服务发生没或货物交付没 查看全部回复
1814
可以开具纸质发票的 查看全部回复
1956
分开开具比较合适 查看全部回复
1642
设备现在收到了么,需要安装么 查看全部回复
1184
公司是商贸企业还是什么行业 查看全部回复
1643
给员工报销供暖费,属于福利费,可以抵扣所得税,但是有扣除限额的,企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除。 查看全部回复
1590
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