登录/注册
Yan
不是必须有发票,凭收据可以入账,收据入账查账征收企业计算所得税不得税前扣除,存在例外的情况是如果向销售方是依法无须办理税务登记或小额零星业务经营的个人取得500元以下的收据(收据需写明购买单位名称,个人姓名及身份证号吗,支出项目,金额等信息可以税前扣除。 查看全部回复
2931
绾绾
借入的吗 查看全部回复
4244
易老师
以前没帐,你有期初数据吗 查看全部回复
3201
夏老师
是可以把控一下,销项票可以推迟开一些。分情况吧!符合收入确认的还是要开票 查看全部回复
2837
打印电子回单就可以,收据如果写了更加好,不写也可以 查看全部回复
3655
需要的 查看全部回复
4226
Annina老师
做福利费 查看全部回复
7353
培训机构好像都是年续费的 查看全部回复
4110
tammy老师
内账吗 查看全部回复
3733
1月份开发票,开的发票的税费申报了吗 查看全部回复
4774
高老师
研发支出各明细科目属于研发费用支出的,月末结转到研发费用科目,如果不属于,结转到其他成本费用科目 查看全部回复
3947
没有发票吗 查看全部回复
3025
安叔老师
是的 查看全部回复
2645
谭老师
开发票确认收入 借:应收帐款 dai:营业收入 dai:应交税费-应交增值税 查看全部回复
3693
一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
3520
看是成本类还是费用类 查看全部回复
3742
小智
期初余额,账薄和报表一致吗? 查看全部回复
3276
支出借应付账款 dai银行存款 查看全部回复
3256
设备先暂估入账 查看全部回复
3347
私人卡还的吗 查看全部回复
3688
如果21年帐已做完,你从今年元月开始做就好 查看全部回复
2702
小小
把握数额 查看全部回复
5898
因为对方还没有给票,先付款可以理解为属于债权 查看全部回复
3811
不能 查看全部回复
3277
一般收据联次上有标注记账联,放在凭证后面即可 查看全部回复
3749
挂:其他应收款 查看全部回复
3111
刘老师
按实际报销 查看全部回复
4884
悠悠老师
先付款,未取得发票 可挂帐处理。如借:应收帐款一某公司 其他应収款 dai:银行存款 收到发票,再做相应的处理 如借库存产品 如借管理费用 dai应收账款 其他应收款等 查看全部回复
5073
负债类,dai方登记期初数 查看全部回复
3823
借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项 查看全部回复
3287
按照转账做 查看全部回复
4505
可以用 查看全部回复
4156
不可以 查看全部回复
5085
如果是买车相关的费用做固定资产 查看全部回复
4495
正规是的 查看全部回复
4693
微尘
工资出具工资表可以税前扣除,前提是真实业务,已经实际发放 查看全部回复
4518
调账,借其他应付款,业务活动费借方红字表示 查看全部回复
5808
如果是真实发生的业务,根据你的实际业务计入成本费用,只是无法取得发票企业所得税汇算时不能税前扣除,需要调整 查看全部回复
3772
张老师
是公司的现金支付的吗? 查看全部回复
4085
而已老师
发票怎么能其他公司代开? 查看全部回复
3857
venus老师
同学,你们就按利息确认为纯利息收入 查看全部回复
2861
是什么费做什么费用,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3510
筱粒老师
可以不附 查看全部回复
5316
管理费用-米/调料/液化气 查看全部回复
4082
dai款如果期限在一年内,计入短期借款,超过一年,计入长期借款 查看全部回复
3630
哈哈老师
转给老板需要转款的银行回单备注清楚就行了 查看全部回复
4548
中间的差额是因为什么原因,减免吗 查看全部回复
3474
Summer
首先需要查明原因,具体是哪个错了,少付这块需要补吗? 查看全部回复
3828
你1月再勾选 查看全部回复
3529
这样的意义在于什么呢 查看全部回复
员工出差行程改变产生的机票退票费收据,可以正常入账 查看全部回复
5107
可以附在支付最后一笔利息的后面 查看全部回复
4807
是什么业务的收据 查看全部回复
2640
Icy 何
可以由公司直接跟亲戚签订借款协议,并约定利息。这样就可以做借款入账 查看全部回复
4599
看着不太规范,最好按照发生的先后顺序做 查看全部回复
4218
橘子
11月份做一笔 借其他应付款 dai应付账款 查看全部回复
3290
可以的。一般需要打印出来,附在记账凭证后面的。 查看全部回复
4867
可以,做几次凭证你内部决定就行 查看全部回复
3810
如果收到客户预收款,借:银行存款/现金 dai:预收账款 查看全部回复
2466
对,一般都是当月做账的 查看全部回复
4713
梦梦老师
你好,银行账户如果是a公司开户,则a公司正常做账,对b公司的支出根据款项性质记其他应收款等账户。 查看全部回复
3681
andy老师
1、如果能去补开发票,那就补开发票,如果不能补开发票,那么直接拿发放劳务费的单据入账,冲个人借款,取得不了发票,汇算清缴的时候做纳税调增。(但是存在一个风险问题:未代扣代缴个税,可能会被处罚。) 2、预收款,如果是应该确认收入而未确认收入的,应该确认收入,把预收转到收入里面 查看全部回复
4960
王苗苗老师
放到10月就好了,如果发票金额比实际金额多,如果是给的商业折扣,应该换票。如果是现金折旧,记到财务费用借方负数。如果是虚开的,你自己看情况 查看全部回复
5386
报税联应该是你们交给车管所的 查看全部回复
4099
做账可以,但是不能税前扣除 查看全部回复
3404
只要是和公司有关的真实业务,不管有没有发票都可以做账,但是汇算清缴的时候需要做纳税调增 查看全部回复
3291
你好,根据报销及发票内容写分录,如果是购办公用品 借:管理费用 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金等。报销发票与报销单一起做为入账原始凭证 查看全部回复
3865
你好,有什么做什么,支付的工资水电费等 查看全部回复
3229
李伟老师
如果都确认是投资款,收到钱可以记到实收资本。不过这个钱,建议你们直接存公户,备注投资款。支出的钱,根据业务计入相关成本费用 查看全部回复
3715
一方面记借法人款,一方面记相应的费用支出。 查看全部回复
4827
潇洒老师
不行,必须附上电子发票 查看全部回复
4710
大宁老师
转给负责人的钱和转给你的一样的吗? 查看全部回复
3554
税务师晓雨
如果是近期购买的,直接借:固定资产 dai:把你前面的账连续起来 查看全部回复
3604
正规的是需要把本年的账都补上,然后根据利润表生成的数据去申报。 查看全部回复
5627
你好,你对照下 查看全部回复
5056
可以设置部门核算 查看全部回复
4436
收到工程款,可以先计入预收账款等,符合收入确认条件的,应该确认收入 查看全部回复
3192
做一笔负数冲红,再按正确分录做进去 查看全部回复
3369
真实支出的可以 查看全部回复
4359
Afei老师
如果您是要把以前的账务理清楚,建议先根据银行流水把收入和支出分为两条线理出来,然后根据目前现存资料的摘要,尽量分清楚是哪家公司的,对于不清楚的可以询问业务部门。但是贵司几个公司用一张卡是违反相关财务法律制度的,不利于管理的同时还有有极大的风险的。建议各个公司分别开立对公账户,各公司账户分别核算,这样既方便管理又能合规 查看全部回复
4320
发票可以有多的,你实际付多少账就做多少 查看全部回复
4574
收到员工转来的餐费还是什么? 你需要弄清楚这个个人是否是你们单位员工,还是其他个人,交来的饭票是付款食堂还是付的其他支出,需要弄清楚业务实质才可以做账的。 查看全部回复
3695
你好,可以 查看全部回复
5443
同学7月收到款项做未开票收入,8月用开票收入冲未开票收入,9月,红冲发票收入, 查看全部回复
2862
借;营业外支出 dai;其他应付款-法人 找红十字会给你们开具捐赠专用票据 查看全部回复
3391
发票 查看全部回复
陈米老师
公转私时,做个人借款处理。保证金后期要退回的吧?退回时也是通过该私人将款项原路退回。 查看全部回复
4072
你好,会计做帐遵循权责发生制原则,有些费用虽然目前并未实际支付,但应该属于本期承担,因此在账务上要在本期体现出该项费用,而不是依据支付日期确认费用,所以就有了费用计提 查看全部回复
4236
打出来附在凭证后面 查看全部回复
4176
发票,收据都需要入账 查看全部回复
4675
会计做账需要知道具体业务是什么,不知道业务无法判断 查看全部回复
4232
COCO老师
能否具体的描述一下呢 查看全部回复
3838
可以做在一张凭证上,做两条红冲的分录,做两条蓝分录 查看全部回复
4102
还是要要求规范管理,规范核算,采购要求有发票 查看全部回复
5075
4869
你好,可以,现金收入,需要给对方开现金收据。 查看全部回复
3334
借长期待摊费用dai银行存款,借管理费用一租赁费dai长期待摊费用 查看全部回复
3988
该好久的账?要求怎么改?为什么要改? 查看全部回复
4130
不需要,直接从软件里面导出来就行 查看全部回复
3875
进账1400多万,是什么业务的进账?对应的成本多少? 查看全部回复
3987
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载