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小妮老师
可以,不得税前扣除 查看全部回复
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你们是小企业准则还是企业准则? 查看全部回复
3679
甘老师
内部三联收据的话,是可以复印作为附件的 查看全部回复
3617
高老师
填写凭证时间一般是最后一位领导审批的当天或以后时间 查看全部回复
2789
杨老师
多支付的是用的你们公司自己的钱吗? 查看全部回复
2194
许老师
需要把前期挂的账务冲销,按照正确的来做 查看全部回复
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你着急不?不着急我还是回家给你说 查看全部回复
2798
孙老师
一份给对方,一份是要放入凭证中,作为账务处理附件的 查看全部回复
5769
patience
这个款到分公司负责人的卡上不能走银行存款科目 查看全部回复
2133
这个不可以收,让对方重新填写,金额要一致 查看全部回复
2438
看具体情况,如果是个人间的业务不需要,企业间的业务需要 查看全部回复
7367
原材料购入 借原材料 dai现金 付加工费 借制造费用 dai银行存款,如果加工后可以销售 借库存商品 dai原材料 制造费用 查看全部回复
2477
根据受益对象计入管理费用或者业务活动成本等 查看全部回复
2580
都可以的 查看全部回复
3056
可以,建议一日一汇总入账 查看全部回复
2359
不准确 查看全部回复
2150
需要拿到票才入账,支付的时候可以先挂账 查看全部回复
2866
一般是不能的,送货单只能作为附件,入账凭证需要看合同、发票、货物验收单、入库单等 查看全部回复
2071
andy老师
如果你们公司的付款流程要求付款必须有付款审批,建议赶紧找到相关人员补相关凭证 查看全部回复
2760
收据可以作为做账凭据,但是只有收据可不可以做入账凭据,要分情况。像一些小额的支出可以,但是大额的支出只有收据没有发票的话,能入账但不能税前扣除。 查看全部回复
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是2017年1月1日及以后开具的么 查看全部回复
2566
按照实际付款金额入账 查看全部回复
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借 银行存款 dai主营业务收入 查看全部回复
2149
7月只做计提的,8月份一起做发放工资的分录 查看全部回复
2463
安叔老师
可以的,收入和支出分开就可以 查看全部回复
3241
tammy老师
可以 查看全部回复
2680
案件受理费保全费等计入管理费用-诉讼费 查看全部回复
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如果确认是前期账务登记错误可以这样调整 查看全部回复
2895
按照销售处理 查看全部回复
2337
调减成本 查看全部回复
2597
王苗苗老师
企业所得税季度申报预缴的时候利润总额为正数计提预缴 查看全部回复
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总分公司间是独立核算吗 查看全部回复
3444
可以,二级明细区分清楚就行 查看全部回复
2358
你们从其他人那里借款? 查看全部回复
2364
1.违约金不可以税前扣除 查看全部回复
4581
? 查看全部回复
3939
通过其他方式也可以,只要能把项目收支核算清楚就好 查看全部回复
2328
秦枫老师
同学你好,你可以让对方重新给你开具普通发票,或者是你把发票联和抵扣联当普票使用,放在凭证后面 查看全部回复
2807
支付租金保证金,借:其他应收款-保证金 dai:银行存款 查看全部回复
2343
同学你好,借:预付账款-个人 dai:银行存款 ,后期个人把发票开来了 , 借:主营业务成本 , dai:预付账款-个人, 如果该个人后期不会开发票, 那该笔费用不可以税前扣除 , 那你直接计入主营业务成本, 但是明年汇算清缴 调增! 查看全部回复
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微信转账尽量改成对公账户支付,如果想做成本费用扣除,一定要对方开具发票,不然不可以,收据不管用 查看全部回复
6222
这种情况可以找餐馆开票的 查看全部回复
2765
答复: ①问:我七月开完红字信息表后,七月当月就做账吗(进项税额转出)——借:库存商品(负数),dai:应交税费—进项税额(进项税额转出)(负数),dai:预付账款(负数) 这个处理正确 ②问:等到八月申报期申报7月份增值税时,我再填列这部分的进项税额转出是吗。 是的 ③然后八月份销售方的红字发票到了后我再和红字信息表一起放到七月份的进项转出凭证后是吗? 对 查看全部回复
4933
可以的 查看全部回复
3331
Harry老师
你好,期初建账要把手头上所有的数据进行盘点之后,做出平衡的资产负债表,然后录入期初数据。 查看全部回复
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厚积薄发
真实情况是什么呢? 查看全部回复
2726
大宁老师
原分录红冲 查看全部回复
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可以让对方把第2联给你 查看全部回复
3101
从去年开始记 查看全部回复
2975
夏老师
担供劳务人员写收据,提供劳务内容,金额,日期,身份证号等内容 查看全部回复
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Amy老师
账本是账本,账本分为总账和明细账。发票附凭证后装订为记账凭证。现在一般都是电子化记账,有专门的财务软件,录入凭证后,就能生成总账与明细账。 查看全部回复
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内账可以 查看全部回复
2426
按照时间先后顺序做凭证号就可以。 查看全部回复
3001
1.补缴的企业所得税需要通过以前年度损益调整。没有这个科目可以直接走利润分配也行 查看全部回复
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曹老师CPA
你们收的运费也应该加在货物里计提销项税,符合增值税混合销售的原则 查看全部回复
3018
正常按未开票收入记账报税就行 查看全部回复
3333
4140
会计准则通过以前年度损益调整去处理 查看全部回复
3712
应收帐款附发票出库单质检单,预收帐款附收款单据或付款单据 查看全部回复
7122
公司算利润是根据权责发生制,和多久收款和多久付款没有关系的 查看全部回复
2774
公户不能用,私人帐户收取的款项也要做收入,按不开票收入申报交税 查看全部回复
5726
谭老师
是厂长自己代垫吗? 查看全部回复
3415
大体差不多,但每个公司业务性质不一样,做账会有差异 查看全部回复
3262
收据可以作为报销及入帐凭证,只是不能税前扣除,企业所得税汇算时要调出 查看全部回复
3717
可以拆分出来两个不同的零星费用,比如修理空调等等 查看全部回复
4131
对方可以提供负数发票的,你们退货就红冲原来的购进分录即可 查看全部回复
13053
你不发工资,为啥用现金发出,计入应付职工薪酬啊,工资表就行 查看全部回复
3965
凭证与报表不能在一个报表里 查看全部回复
3391
没做帐要补做帐,有什么业务补做什么帐 查看全部回复
3421
Leaf
认证后转到应交税金进项税 查看全部回复
2913
仓库虽 查看全部回复
2995
小小
借:以前年度损益调整,dai:应付利息 查看全部回复
5604
当月的收据是否已经做账? 查看全部回复
4306
Annina老师
是的 查看全部回复
2474
如果这些支出公司没报销就先挂其他应付款,谁报销的二级明细挂谁的名字 查看全部回复
2659
易老师
按照有发票入账,汇算清缴的时候调增,缴纳企业所得税就可以 查看全部回复
企业初创期间,确实没有产生收入,有费用支出的,如实登记记账 查看全部回复
5648
木言
收据500元以下个人业务可以的,其他都需要发票。支付工资需要凭证,微信转账记录是可以的 查看全部回复
3938
绾绾
你们是销售方/ 查看全部回复
2724
3368
要调整的项目在纳税明细表中填写 查看全部回复
3741
venus老师
对的 查看全部回复
3270
李伟老师
通常收入和成本是配比的,您可以把研发需要的材料或者人工通过成本核算 查看全部回复
6084
汇算清缴的时候调整 查看全部回复
4048
4443
收款凭证后面不用 查看全部回复
5181
3732
2506
没有发票,可以入账,但是不能税前扣除 查看全部回复
3573
收款可以按照一天的收入一起入账,单支付的各项费用建议不要放一张凭证,后面查就麻烦 查看全部回复
3510
查账征收的最好要有发票,没有发票可以入账,但是不能税前扣除 查看全部回复
12953
实行会计准则,用以前年度损益调整科目调整,实行小企业会计,直接通过利润分配未分配利润调整 查看全部回复
3744
做账涉及税费 查看全部回复
3343
收据可以作为报销凭证,但不能税前扣除 查看全部回复
3353
可以正常记账,如果计固定资产,他的折旧不能所得税前扣除 查看全部回复
3031
借:银行存款 dai:预收帐款 查看全部回复
3193
微信、支付宝都是员工个人的吗? 查看全部回复
2970
哈哈老师
你的意思是小规模纳税人期间取得的专票吗? 查看全部回复
3248
对,先做收款就行 查看全部回复
3431
贺老师
调整以前的会计分录 查看全部回复
3237
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