我们开了73万发票出去，进项票回来57万，那我们这个季度增值税附加税企业所得税怎么算#建筑工程#

浏览：7203 0赞 0评论 收藏

工程类的企业所得税税率是多少#建筑工程#

浏览：7202 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

请问下更改企业所得税汇算清缴报表，以前已交汇算清缴金额系统显示不能填入本年累计实际已缴纳的所得税额这一栏。本年累计实际已缴纳的所得税额这一栏只能填写每个季度缴纳税款合计。请问已交企业所得税汇算清缴金额填写那一项代表我以前已交税款？#商业#

浏览：7200 0赞 0评论 收藏

老师，去年的广告费和办公用品今年才报销，汇算清缴需要调减，需要填哪个表呢#商业#

浏览：7200 0赞 0评论 收藏

减免所得税额怎么计算？#其他行业#

浏览：7195 0赞 0评论 收藏

老师，请问，去年注册了一个分公司，分公司主要是给员工缴纳社保，每个月由总公司拨款到分公司，核算方式采用非独立核算，账务的部分都是统一由总公司合并计算，分公司没有单独建账，我想请问下这种情况分公司要如何申报季度财务报表、以及还需要单独出具分公司自己的财报去申报吗？#房地产#

浏览：7190 0赞 0评论 收藏

2024年企业所得税申报更正申报后，系统自检对比显示有24年一笔罚款100元，需要调增，但当时办理交罚款的人自己现金交了罚款没报销，没入账，我现在在账务上，和税务上怎么处理呀#房地产#

浏览：7188 0赞 0评论 收藏

老师。最新的小型微利企业的优惠政策是什么？是不是减按25%计入应纳税所得额，然后按照20%的税率征收企业所得税。还是要分段的小100万，然后大于100万小于300万？#工业制造#

浏览：7188 0赞 0评论 收藏

汇算清缴时，暂估的劳务成本仍未确定，应该怎么做调整？#建筑工程#

浏览：7173 0赞 0评论 收藏

想问一下公司员工在1688买东西，金额就几十块商家说开不了票金额小，只有收据，这种情况下要怎么报销怎么做账呀，#其他行业#

浏览：7172 0赞 0评论 收藏

企业所得税汇算#工业制造#

浏览：7170 0赞 1评论 收藏

老师，所得税汇算清缴要退税，但是税务局要求调账不退税，公司管理费用只有人工工资，这个要怎么调#其他行业#

浏览：7165 0赞 0评论 收藏

老师，填汇算清缴的资产折旧、摊销及纳税调整明细表（A105080）空调填在哪一栏，属于电子设备还是与生产经营活动有关的器具，工具，家具#其他行业#

浏览：7160 0赞 0评论 收藏

老师请问我去年计提了一笔费用含税金额，今年发票收到了是专票怎么调整账呢 汇算清缴需要调吗？#商业#

浏览：7157 0赞 0评论 收藏

我们是季度报税，出现盈利，申报企业所得税的时候需要交税，可实际是我们有应付还未付的款项，导致盈利的，可以暂估成本入账么？或者现在交了，年底公司确实是亏损的话会退嘛？怎么操作更合适？#商业#

浏览：7157 0赞 0评论 收藏

成都的小微企业接到税局通知让退2021年预缴的企业所得税（汇算清缴是亏损），金额1000多点，税务说不能留到以后抵税，要么退税要么调账，请问老师，这种情况退税会被查账吗？#商业#

浏览：7152 0赞 0评论 收藏

所得税季报的营业收入包含营业外收入吗？#其他行业#

浏览：7146 0赞 0评论 收藏

现在研发费用计入管理费用了，研发费用这部分在企业汇算清缴时可以加计扣除。如果发现研发费用的折旧不符合加计扣除的政策规定，那么在计算管理费用时需要把这部分研发费用下的折旧剔除嘛？#高新企业#

浏览：7145 0赞 0评论 收藏

高新技术企业于当年11月到期，并且没有继续申领资格，请问当年所得税税率是按15%还是25%呢，还是前11个月按15%，12月按25%#高新企业#

浏览：7143 0赞 0评论 收藏

汇算清缴要退税报表利润-17万多，怎么操作能不退税啊 2022-05-13 17:48:54tammy老师#其他行业#

浏览：7142 0赞 0评论 收藏