老师 我想问一下 就是有一笔货款一个258500，其中分三笔打款 已打款40%（103400元）和45%（116325元），还有15%未支付款， 因为我这是刚刚接手的一家超市因为这家之前没有期初数额，所以我现在做账已打款的40%的货款就为负数了 应该怎么办呀？#其他行业#

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我们租的商铺交了保证金，请问保证金怎么做账#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

您好，我想问一下我们做淘宝代运营的公司，我们收客户的钱当中的一部分是要交给淘宝的，做为淘宝店铺开张的钱，这笔钱是不会退款的，然后公司是把收客户的钱全额开票了，没有扣除这部分要交给淘宝的钱，然后淘宝这边也不会给你开票，因为不是我们公司开的店铺，都是个人开的店铺，所以不给开票，那这部分我们代收的开店铺的钱我要怎么进行会计处理呀#商业#

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月底增值税余额结转分录如何做#商业#

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增值税进项已抵扣，但现在查出不符合抵扣条件，要做进项转出并补税。请问老师分录要怎么做？#房地产#

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员工拿去年的发票来报销，能不能报#房地产#

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公司冬天购买烤火炉给员工使用 借 管理费用 借 应交税费 贷 银行存款 管理费用的下级明细用哪一个呀#商业#

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线上销售产品取票收入怎么做账啊，大家是挂应收还是都报未开票收入呢？#商业#

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收到租车费这两张票应该怎么做分录 （小规模纳税人）#房地产#

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请问建筑行业购买木工压刨6千元可以入固定资产吗#其他行业#

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票到货未到，账务处理#工业制造#

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金税服务费发票可全额抵扣进项税，但是我在开票当月没做账，也没申报，现在做12月份的账时应该怎么做账？#商业#

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公司固定资产每月折旧表、累计折旧那一列包含当月计提的折旧金额吗？比如5月计提折旧，累计折旧那一列是包含到5月的折旧总额，还是包含到4月的折旧总额？#其他行业#

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小规模纳税人收到部分海关发票和进货发票（如下照片里的）货款已付。因为票据还不齐全，需要暂时挂帐，怎么做分录？#房地产#

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老师，第一个季度账做完后损益结转完就可以直接做下个月账了吧#其他行业#

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请问法定代表人可以兼采购员吗#服务业#

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没有进项，是不是得交税#其他行业#

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有一笔30万的工程款，公户付十万，然后银行放贷20万，一共三十万付给对方，请问怎么做成一笔分录#房地产#

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请问做一笔暂估入账怎么做啊，可以抵企业所得税的#商业#

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、公司名下没有车辆、但业务员报销了油费、是需要签一份协议吗？#服务业#

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