账务处理相关问答-第321页-会计宝

直接问每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

378名专家老师，3分钟快速回复，已有120282会计人，提问了198141 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

小规模前期金蝶建账怎么操作流程啊 #运输业#

1、安装金蝶单机版软件后，打开金蝶软件，“文件”——“新建帐套”。 2、命名新建账套名称，选择保存路径。 3、再次输入“账套名称”，然后进行“下一步”。 4、选择所属行业界面，可以选择各类企业，本次建账选择“不建立预设科目表”，设好进行“下一步”。 5、设置“记账本位币”，根据账务处理实际情况。 6、定义会计科目结构，设置会计科目级数、各级科目代码长度，一级科目代码长度选择“4”。 7、定义“会计期间的界定方式”，根据需要选择，本账套不需要更改。查看全部回复

浏览：8095 0赞 0评论 收藏

香港公司给境内个人的劳务报酬，其个税是香港公司代缴还是个人自己申报呢？#房地产#

答疑老师：高老师

个人自行申报查看全部回复

浏览：8095 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

免费答疑，席位有限，尽快加入

两百万的收入做多少利润合适，应该有比例？#商业#

答疑老师：andy老师

有的企业收入200万，可能亏损50万，有的企业收入200万，可能盈利180万，你说做多少合适？你要是造假的，没有标准查看全部回复

浏览：8095 0赞 0评论 收藏

制造行业资产负债率在77%左右，这个算不算资不抵债嘛 #工业制造#

答疑老师：高老师

你好，资产负债率=总负债/总资产*100%，资不抵债是个人或企业全部债务超过其资产总值以致不足以清偿债权人。资产负债率达到100%及以上可以称为资不抵债，不过77%负债率已经很高了查看全部回复

浏览：8095 0赞 0评论 收藏

以前年度的实收资本记错了，应该怎么调整，可以在本年度冲红原来的凭证然后做正确的凭证吗，还有个问题，股东转账必须要备注投资款才能入实收资本吗没有备注或者备注转账往来款能入实收资本吗 #其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

以前年度的实收资本记错了，应该怎么调整，可以在本年度冲红原来的凭证然后做正确的凭证吗，可以查看全部回复

浏览：8094 0赞 0评论 收藏

年末净利润负数，求需要结转的分录写一下？#其他行业#

答疑老师：甘老师

1.结转损益到本年利润借：本年利润主营业务收入营业外收入投资收益等 dai：主营业务成本管理费用财务费用等 2.结转本年利润至未分配利润借：利润分配-未分配利润 dai：本年利润查看全部回复

浏览：8094 0赞 0评论 收藏

离职人员退回公积金，如何写分录，借方写其他应收款，贷方呢 #工业制造#

答疑老师：小妮老师

企业收到离职人员退回的公积金？查看全部回复

浏览：8093 0赞 0评论 收藏

月末工资计提/摊销/结转涉及的分录 #其他行业#

答疑老师：杨老师

发放工资时，是其他应收吧（代扣个人应承担部分）查看全部回复

浏览：8092 0赞 0评论 收藏

10月份和11月份的销售额在12月份才开发票，记账的话是计在10月份和11月份？还是计入12月份？#其他行业#

答疑老师：许老师

记在12月份查看全部回复

浏览：8091 0赞 0评论 收藏

小微企业明年要升为规上企业，这有什么利弊吗？#其他行业#

答疑老师：高老师

规上企业需要向统计部门报送统计数据，如果规上企业符合小微企业要求，还可以继续享受小微企业所得税税收优惠查看全部回复

浏览：8091 0赞 0评论 收藏

今年做账的时候发现上一年工资多计提了20000，支付的时候也多支付了20000，。请问今年应该怎么处理？#其他行业#

答疑老师：账号正在注销中

支付出去的能要求退回吗？查看全部回复

浏览：8091 0赞 0评论 收藏

你好，请教一下，我们是制造业企业，公司有员工宿舍，洗衣机和电瓶车充电桩是员工即付即用，钱直接进我们公司账上，电力扣费账户绑定的是我们公司的账户，除了宿舍食堂的电费我们进福利费不能抵扣外，还有一部分是员工承担的电费，发票是开在一张上的，那我要做电费发票的分割单吗，做了分割单要在申报表上填不开票收入吗？员工承担的这部分费用发票能够进项抵扣吗，有点凌乱，麻烦老师把整个操作流程及会计分录写一下，谢谢 #工业制造#

答疑老师：归老师

代收电费有没有差价？查看全部回复

浏览：8091 0赞 0评论 收藏

固定资产核销怎么做会计分录啊？ #服务业#

答疑老师：哈哈老师

借:固定资产清理累计折旧 dai:固定资产借:资产处置损益 dai:固定资产清理查看全部回复

浏览：8091 0赞 0评论 收藏

老师,做天猫网店的发生的信用卡手续费花呗手续费放什么科目，怎么做账？ #商业#

答疑老师：哈哈老师

借:财务费用-手续费 dai:银行存款/现金查看全部回复

浏览：8091 0赞 0评论 收藏

酒水零售 #餐饮酒店#

答疑老师：高老师

您好查看全部回复

浏览：8091 0赞 1评论 收藏

请问老师，我是出纳，7月份收到的现金，开了收据，可以8月份再存入银行吗？，因为这月底非常忙，没有时间存 #建筑工程#

答疑老师：杨老师

原则上不行，实操里没有什么问题，先做现金入账的凭证查看全部回复

浏览：8090 0赞 0评论 收藏

月饼送客户分录怎么做？#房地产#

答疑老师：许老师

购进时，借：库存商品 dai：银行存款；送给客户时，借：管理费用-业务招待费 dai：库存商品查看全部回复

浏览：8090 0赞 0评论 收藏

应付职工薪酬借方少于应付职工薪酬贷方 #其他行业#

答疑老师：许老师

应付职工薪酬借方少于应付职工薪酬dai方通常表示计提数大于实际发放数查看全部回复

浏览：8089 0赞 0评论 收藏

1月份的账，发现记开票收入的时候忘记填销项了，但是报税的时候，是有销项的，所以就是账不对，我怎么调呢，已经根据错误的账进行第一季度所得税申报了 #建筑工程#

答疑老师：tammy老师

补上就好了查看全部回复

浏览：8089 0赞 0评论 收藏

请问费用化研发支出下能设置车辆费嘛？#其他行业#

答疑老师：高老师

你好，研发费用归集包括：1.新产品设计费、新工艺规程定费以及与研发活动直接相关的技术图书资料费、资料翻译费。2.从事研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用。3.在职直接从事研发活动人员的工资、薪金、奖金、津贴、补贴，外聘研发人员的劳务费用。4.专门用于研发活动的仪器、设备的折旧费或租赁费。5.专门用于研发活动的软件、专利权、非专利技术等无形资产的摊销费用。6.专门用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费。不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费。7.勘探开发技术的现场试验费。8.研发成果的论证、评审、验收费用。查看全部回复

浏览：8089 0赞 0评论 收藏

登录后，立即查看全部回答

扫码关注公众号，就登录啦 (✿◠‿◠)

程序小哥拼命开发中请移至App或者小程序进行提问

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问