很多都没有原始凭证，老板的意思是都弄成报销单，填完之后他签字同意支付，确认这项业务发生，然后付款。（我之前看到一篇说是因为报销原因别查了）[尴尬]#其他行业#

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客户退了一批货给我们，大约几个月后才给客户补发。但是发票没冲红，直接下次发货就行了。这批货在两个月前就已经开具了发票，确认了收入结转了成本。那现在怎么做账呢？#工业制造#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我司与一个施工单位3月底签了一个三方协议，由母公司将权利和义务转移给我司，施工单位3月暂时没有发票，1-2月有监理方和管理方确认的工程结算金额，那支付1-2月进度款挂预付吗？需要根据结算金额暂估进在建工程吗？下个月供应商补开发票给我们#建筑工程#

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我们租的办公室和其他公司在一层楼上，电费由我们公司先垫付，再由其他公司付给我们，我们给对方开发票，一月发票已开，钱没有收到，怎么记账呢？#其他行业#

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2月收到个税手续费返还，账上确认了营业外收入，但没有确认销项税，8月份按6%补申报了此笔收入增值税，在8月的账上怎么调整以前的账务和入账呢#服务业#

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事业单位支付工程款，直接在平台拨付，怎么写财务会计分录#其他行业#

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老师们好！ 请问我公司领导外出参加会议，产生的注册报名费应该计入哪个科目呢？#服务业#

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你好！事业单位，有笔其他应收30，车库电费，好几年了，现在也没有发票冲账，想给它处理了，怎么办#其他行业#

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就是酒店刚开业，科目越简单越好，该怎么设置科目#餐饮酒店#

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公司股东多交了实收资本，然后工商没有变更，就把多交的资本入了资本公积溢价，现在需要减资变更，这溢价这部分可以冲抵吗？#服务业#

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我们多收的应收账款，对方单位不要了，应该进营业外收入的哪一项明细？#建筑工程#

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年底一次性奖金和12月份绩效，个税是分开核算的，合计数打给职工好吗？还是发两笔 比较好#其他行业#

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收到发票税率的*号，这个怎么入账呀#其他行业#

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请问下 管家婆里 ABC三个客户的欠款 是由D公司付来的三笔不一样数字的款， 没办法一对一 抵掉， 怎么办 ？ 我已经做了付款单， 收款单位是D公司了， 现在没办法吧ABC 这三个改为D 导致现在ABC都有欠款 而D多了这三个人的款， 款数字不一样 没办法一对一抵掉#其他行业#

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车间擦胶水的废布和装货用的泡沫板计入哪个费用中啊？#工业制造#

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我们公司停产了，员工去外地厂子里干活，还由我们发工资，同时还有饭补等补助，这些补助我公司不想计入工资里，可以怎么处理啊？#工业制造#

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老师,闲置不用的固定资产需要计提折旧吗?需要计提折旧的固定资产有什么范围吗？ #工业制造#

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老师，公司名下没有车，员工可以报销过路费和油费吗？#商业#

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又没走公账付款，也没走报销，又开发票了，后续这笔款是不用在付的所以不能挂应付，开的发票是公司名称的发票了，这种怎么做账#其他行业#

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库存商品结转账实不符如何调整账务#工业制造#

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