六月有收入 需要把之前的工资社保全部都结转成本吗？ 借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬-工资/社保#其他行业#

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21年12月帐户上做了一笔暂估，然后今年把暂估冲红了，那企业所得税汇算清缴时候填报资产负债表需要更改嘛？#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师好，我司采购垫付款项采购了一批配件3000元，公司已经报销了3000块钱给采购，后来供应商只发了2500元的配件，采购把500元的退款转回了公户，发票开的是2500元的配件发票，请问要怎么入账？#其他行业#

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老师您好我们是药品批发公司 本月销售了200件商品，退货一件，当月又发货一件，具体要怎么做账务处理呢？谢谢#其他行业#

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我们公司是销售安装的。我们的进项都只有设备， 客户想要开设备和安装费，可以开吗？#其他行业#

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养老院里老人在洗手间猝死，然后养老院觉得老人家庭困难，出于人道主义补偿了30万，这30万养老院要计入什么会计科目#其他行业#

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请问人事下个月初提供上个月的工资发放表，那么过年的时候应该如何进行账务处理#其他行业#

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免税企业交电费发生的进项税以及月末怎么处理#其他行业#

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上年在职职工工资总额按那个数填呢#其他行业#

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我想咨询一下，这边有一些干工程的老板，给甲方把活都干完，票都开了，对方需要付钱，付不出来，但是有滞留的房产，所以就把房产直接给到老板个人名下了。像这种账务咋处理。#其他行业#

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我这个公司开业跟老板借了很多钱才开始营业的，这个要怎么处理？#其他行业#

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公司是做硬盘销售的，去年买了一块硬盘当时公司自用了，金额1千多，计了管理费用-办公费，这个月公司不用了，拿来当库存商品卖掉了，怎么做账？#其他行业#

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工程 结算#其他行业#

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电视机及其支架，随货同行单是手写的，能行吗？#其他行业#

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请问，已经抵扣的增值税专票，税额是直接做账转出吗，要在第二个月的进项税人为扣除相应税额吗#其他行业#

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我们老板想注册一家小规模公司，但是我们老板已经有一家自然人独资的有限责任公司（一般纳税人公司），他还可以注册一家自然人独资的有限责任公司吗？#其他行业#

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老板直接用私人微信退款给客户。我这边需要怎么做账自己需要留什么原始凭证吗#其他行业#

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如果发放福利费和结转福利费填制记账凭证时只有一张原始凭证（客户专用回单）那么填制记账凭证的原始凭证附件张数应该怎么填（发放和结转的记账凭证分两张填）#其他行业#

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老师好 ，我们是环境发展公司，账上的利润负200百万左右 我的收入9百多万，这样申报季度报表会不会有风险，成本费用一般占收入的多少合适#其他行业#

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如果员工离职了还有工龄工资吗，我们是半年发一次，就比如说我们现在发7-12月份，但是这个员工10月份离职了。是不发了还是只发7.8.9月份的#其他行业#

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