老师您好，请问我们去年处理了报废车辆，盘盈了8000元，请问下所得税汇算申报时转出的折旧和固定资产原值我要填在哪里？#其他行业#

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帮忙看下这个报表填的是不是不对，之前是外包公司那边在报的#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，企业所得税汇算清缴的时候，显示要退税，是退25年1季度预缴的企业所得税，如果退的话会不会引起税务局关注？#其他行业#

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老师，咨询一下，去年年底计提了200万，汇算清缴中，来了80万，还有120万没来，如何写账载金额跟税收金额#其他行业#

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老师，咨询您一下哦，我家是建筑一般纳税人，2025年底，进项票未到，计提了200万，但是新接手的会计没有处理这预提的200万，直接汇算清缴的，现在发现这个问题了，想要重新申报，目前进项票属于去年的已经到了68万，请问如何处理汇算清缴，以及账目如何调整#其他行业#

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光伏设备投资款的10%可以从企业当年的应纳税所得额中抵免吗#其他行业#

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季度企业所得税，实际应付职工薪酬是看哪里？#其他行业#

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企业所得税汇算问题#其他行业#

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就说企业所得税 季报表和业务活动标的数据不一致#其他行业#

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汇算清缴，是要注意哪几个？#其他行业#

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是先汇算清缴还是先季报？#其他行业#

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季度企业所得税A201020固定资产加速折旧扣除优惠明细表，我们是有固定资产（电脑）折旧的，这个要填吗？#其他行业#

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企业所得税 职工薪酬实际支付给职工薪酬 不发工资，社保也是公司全部承担的，是不是写0？#其他行业#

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企业所得税季度申报的时候从业人数跟年终发奖金的人数不一致，不影响吧？#其他行业#

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老师，我们公司去年年初有10万的收入，为了避免交税暂估了薪酬成本，后面每个月发点工资，但是没发完，这个月报税的时候就把多计提薪酬给冲销了，企业所得税里就有一万多的利润，产生了税额也交掉了，但是这个交税的账该怎么做呢#其他行业#

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出售固定资产亏损，季度企业所得税申报，资产损失填是吗？#其他行业#

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我冲销了一个去年的未开票收入，分录怎么做？#其他行业#

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之前年度亏损。所以一直没有企业所得税，我这边是小规模纳税人，三个月一报，所以我现在做账发现一月份有交企业所得税，我记得企业所得税可以弥补以前年度亏损。但是我这边已经扣款了，我需要怎么做？#其他行业#

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我们公司员工做入职体检，开的这种医疗收费电子票据，报销的时候能不能在企业所得税税前扣除呀？麻烦您帮忙解答一下。#其他行业#

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资产负债表，利润表更正6月-9月-12月已经更正好了#其他行业#

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