请问我们公司收到了一笔款，备注退质保金，请问这个应该怎么写分录呢，问了下老板，大概就是合同的百分之多少，质量没什么问题，但还是不知道怎么做账，我是借银行存款，贷其他应收款吗，要是开票了就是 借其他应收款，应交税费 销项 贷 主营业务收入吗#商业#

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我之前月份暂估入库了50KG的产品，销项也已经开出去了，结转成本按照付款金额扣除税费自己算的，今天才收到对方的发票，但是数量开的是25KG，金额是我们付款金额，年底了，对方票紧张可能不给重开，那现在我这边，产品库存是-25KG，结余金额是0，我是要转出来一些成本吗？怎么处理比较好#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

产品没有入库直接销售了怎么写会计分录#商业#

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一般纳税人公司3月购买商品，通过银行打款方式已付款， 7月加价卖出商品，并开具售货发票， 8月进货发票寄到公司，全称分录应该怎么做呢？像这种发票未到货已销的情况怎么结转成本？#商业#

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你好，去年年底我们收到客户公司的预付款，也开了普票给他们，现在他们公司注销了 ，让我们把预付款打给他们的法人账户里，我应该怎么做会计处理？#商业#

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老师，我们公司开了发票给对方，但是他们违约不付钱，于是终止了合同，但我不确定发票认证没，所以我该怎么办？#商业#

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自产产品发放福利账务处理#商业#

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法人将一笔款项作为借款转到公司公账，现在想转出的话，以什么样的方式转出比较好？是否可以直接转出到法人个人账户呢？#商业#

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我们公司是汽车经销商，客户车款贷款的时候有一部分是厂家以金融贴息返利形式返还给我们，而且是到厂家的虚拟账号，到时候直接抵掉车款，厂家给我们开普票，会计分录应该怎么写呢#商业#

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我想问一下年末结转利润分配-未分配利润这个取数是利润表中的净利润数吗#商业#

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金碟记账软件中，由于之前的主营业务收入，没有二级科目，现在没办法加，怎么办呢#商业#

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公司采购一台清障车，想问一下计提折旧年限#商业#

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小规模企业，速卖通店铺，去年注册下来之后一直没有业务，到现在全都是零申报(今年一季度已申报),现在发现2月和3月速卖通的国际支付宝有几笔美金销售收入和扣佣金，快递费流水怎么办。还没有开账，该如何进行账务处理，电商会计小白一个。#商业#

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4月份退回的城市维护建设税，教育费附加，地方教育费附加，怎么做分录呢#商业#

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就是六税两费的减免会计分录 就是我们之前计提附加税 借:税金及附加30 贷:城建税 10 教育费附加 10 地方教育费附加10 缴纳后 借:城 教育 地方 贷 银存 就平了 现在退回来50% 借:银行存款 15 贷:城建税 5 教育费附加 5 地方教育费附加 5#商业#

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购买试吃台怎么做账？财务经理说做到周转材料低值易耗品，但是说不对，应该怎么做？#商业#

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我公司购买商品，对方开给 我们的是普票，那我的成本单价是不是应该价税合计的成本单价？#商业#

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分配利润去年利润以后，怎么勾稽不平了呢？ 资产负债表期末未分配利润与利润表净利润勾稽 分录是 借 利润分配_应付利润 贷 银行存款#商业#

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会计上接手到乱账 打算重新建账 那么以前的账务就都作废了吗？ 税务局那边怎么解释呢#商业#

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物业多收的水电费计入什么科目#商业#

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