我想问一下，就是我这边销售了企业自行使用过得二手车，开具了增值税专用发票和二手车发票，按照正常的固定资产处理方式是计入“固定资产清理”，但是增值税申报表中就已经申报为收入，那么计入“固定资产清理”的话，账上利润表中的收入就会和增值税申报表收入数据不一致，那这个怎么处理呢#工业制造#

浏览：5717 0赞 0评论 收藏

一些小费用没发票可以入账吗#工业制造#

浏览：5711 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师这个以前年度的亏损，那你通常就是可以弥补5年对不对？那我看我这个报表里面它就是2023年。他这个亏损弥补我看他使用的是2018年使用了30万，然后2022年用了61万，然后总共弥补了91万这样子。那他这是什么依据呢？那我不是应该先把2018年的用完吗？#工业制造#

浏览：5696 0赞 0评论 收藏

老师，嗯应付未付的账款现在不用付了，因为那个对方公司几个月前已经注销掉了。那我们现在就进入的营业外收入，这样就会导致利润总额变动的幅度幅度很大。这样就是现在申报的时候他就会提示你，他说风险很大，利润总额幅度变化了，超过了500%。我这样子有什么风险吗？有影响吗？#工业制造#

浏览：5694 0赞 0评论 收藏

我公司买咯B公司个人股东28%股份，B公司注册资本500万，我公司在B公司实际出资份额500*28%=140万元，但是个人股东溢价卖给我公司的，我公司付款195万元。我不知道我的账务该如何处理#工业制造#

浏览：5678 0赞 0评论 收藏

小规模 企业所得税年报要报哪些？#工业制造#

浏览：5677 0赞 0评论 收藏

你好，收到的报销专票金额大于实际支付金额，差额部分计入营业外收入，这个收入交所得税吗，企业还在筹办期，没有销售收入，利润一直是负#工业制造#

浏览：5659 0赞 0评论 收藏

职工教育经费能不能进项抵扣#工业制造#

浏览：5659 0赞 0评论 收藏

汇算清缴退税怎么申报#工业制造#

浏览：5657 0赞 0评论 收藏

企业每个月连续亏损共计20万元，每个月计提递延所得税资产，共计提5万元，分录：借递延所得税资产5万，贷所得税费用-弥补亏损5万，在申报税务局财报时候填写利润表的所得税费用需要填写-5万吗还是只填写到利润总额-20万#工业制造#

浏览：5632 0赞 0评论 收藏

按权益形式结算的股权激励可以税前扣除吗#工业制造#

浏览：5584 0赞 0评论 收藏

请问以前年度亏损咋样就能在季度企业所得税报表中体现了#工业制造#

浏览：5559 0赞 0评论 收藏

现在申报年度汇算清缴把去年一笔管理费用改成其他应收款，账是改在今天账本上吗，那就影响了今年的未分配利润吗#工业制造#

浏览：5551 0赞 0评论 收藏

什么叫调表不调帐？什么时候会用到这个？#工业制造#

浏览：5516 0赞 0评论 收藏

小微企业企业所得税年报咱们报呢#工业制造#

浏览：5514 0赞 0评论 收藏

小微企业有减按的所得税公式 可以乘25%乘20% 还可以换算成哪个公式#工业制造#

浏览：5507 0赞 0评论 收藏

老师，我上年公司停产，净利润亏700多，有336的折旧，这个折旧的厂房设备没有发票，把这块扣了我还是负的380里。这样这个汇算清缴就是设备没有发票税务上也不会有啥问题吧！其他的东西都有票。老师这个把折旧去了还亏三百多我怎么也不用交企业所得税。这样税务就没办法找事吧！#工业制造#

浏览：5506 0赞 0评论 收藏

公司前半年利润都是亏损的，11月份有利润是正数，利润表中所得税费用要填吗#工业制造#

浏览：5498 0赞 0评论 收藏

十月份账已做好，利润总额是127w 左右 往年弥补亏损还有27w左右 如果要交所得税 该如何计算#工业制造#

浏览：5481 0赞 0评论 收藏

工商年报，有一家客户破产倒闭了，抵扣了21年的所得税，要填到年报的减免税里吗#工业制造#

浏览：5476 0赞 0评论 收藏